判断题
营业终了,网点轧账相符,虽解款车未到,款箱未上交,部分当班人员可下班离开网点。
判断对错
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A. 正确
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营业终了,网点轧账相符,虽解款车未到,款箱未上交,部分当班人员可下班离开网点。
判断对错
柜员之间不得擅自调剂空白重要凭证,对交接班或确属业务临时需要的,应经营业经理授权后办理往入往出业务。
判断对错
柜员一次领用的空白重要凭证原则上不能超过1周的用量。
判断对错
印、押、证三分管三分用是我行办理汇票的一项基本制度,切忌索押人员分管相应专用印章和空白重要凭证。
判断对错
柜员因工作职能范围变动,或因凭证停用等管理需要,须将未用的空白重要凭证及时上缴网点,不得滞留。
判断对错
柜员可将客户购买的空白重要凭证交给购买单位其他人员。
判断对错
收到跨行支付查询,经办柜员要与有关原始凭证认真核对,查清原因后及时给予答复。收到查复,要及时与原查询书核对,并进行相应处理。
判断对错
柜员对填制(打印)错的空白重要凭证,须进行凭证作废处理,对凭证实物加盖作废标记,或切角、打洞等处理。
判断对错
网点之间不允许直接调剂空白重要凭证,但柜员之间可以调剂空白重要凭证。
判断对错
轮岗过程中要充分考虑岗位分离等内部控制基本要求。明确岗位分工,不得混岗。一项业务的经办人员、复核人员在轮岗后二年内不宜再从事同类业务的经办、复核。
判断对错
对于已停用的空白重要凭证、有价单证及业务公章柜员可以私自保管。
判断对错