印、押、证三分管三分用是我行办理汇票的一项基本制度，切忌索押人员分管相应专用印章和空白重要凭证。

判断对错

柜员因工作职能范围变动，或因凭证停用等管理需要，须将未用的空白重要凭证及时上缴网点，不得滞留。

判断对错

柜员可将客户购买的空白重要凭证交给购买单位其他人员。

判断对错

收到跨行支付查询，经办柜员要与有关原始凭证认真核对，查清原因后及时给予答复。收到查复，要及时与原查询书核对，并进行相应处理。

判断对错

柜员对填制(打印)错的空白重要凭证，须进行凭证作废处理，对凭证实物加盖作废标记，或切角、打洞等处理。

判断对错

网点之间不允许直接调剂空白重要凭证，但柜员之间可以调剂空白重要凭证。

判断对错

轮岗过程中要充分考虑岗位分离等内部控制基本要求。明确岗位分工，不得混岗。一项业务的经办人员、复核人员在轮岗后二年内不宜再从事同类业务的经办、复核。

判断对错

对于已停用的空白重要凭证、有价单证及业务公章柜员可以私自保管。

判断对错

因特殊原因不能按时实行岗位轮换的人员，经二级分行批准，应执行强制休假和实施离岗审计，但轮岗期限最长可延期1年。

判断对错

柜员因工作需要进行岗位调动时，由人力资源部门直接收回柜员权限卡并重新签发。

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