轮岗过程中要充分考虑岗位分离等内部控制基本要求。明确岗位分工，不得混岗。一项业务的经办人员、复核人员在轮岗后二年内不宜再从事同类业务的经办、复核。

判断对错

对于已停用的空白重要凭证、有价单证及业务公章柜员可以私自保管。

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因特殊原因不能按时实行岗位轮换的人员，经二级分行批准，应执行强制休假和实施离岗审计，但轮岗期限最长可延期1年。

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柜员因工作需要进行岗位调动时，由人力资源部门直接收回柜员权限卡并重新签发。

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营业经理应监督日终账务轧账过程是否符合规定，现金入库过程是否符合规定由网点主任负责监督。

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办理柜面挂失的主要程序是：审核有效证件,查询交易录入进行止付、检查要素清晰、完整,交易录入。

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发出跨行支付业务查询查复时，经办柜员要根据原始凭证填写查询查复书，经有权人审批后，据此录入，再由授权人员确认后授权发送。

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全功能银行系统允许跨网点柜员之间进行空白重要凭证的往来、调剂。

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柜员受理转账支票时须审查：a支票是否真实，是否超过提示付款期限，是否为远期支票;b支票上记载的收款人名称与进账单上的名称是否一致;c、出票人的签章是否符合规定，与预留银行的印鉴是否相符，使用支付密码的，其密码是否正确;d、支票必须记载的事项是否齐全。

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柜员权限卡丢失未及时报告，后果由持卡人承担。

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