柜员轧账后，轧账单后的会计凭证附件在加盖“附件”章后，随意排放。

判断对错

上门收款协议确定次日入账的，在监控下由上门服务双人共同与业务主管和经办柜员(或管库员)按款项接收形态，卡点核对款项大数或核对封包个数，与上门服务登记簿核对，核对相符后签字。

判断对错

给运行督导员发放权限卡时，应签发具有查询功能又有授权功能的运行督导员卡。

判断对错

柜面操作人员在受理非开户单位财务人员提交的各种大额支付凭证(现金支票、转账支票、信汇凭证、电汇凭证、业务委托书及其他支付凭证)时，要按照“谁接单，谁联系”的原则，与付款单位进行电话联系确认，对于电话联系核实确认的结果要在《大额支付联系确认登记簿》中详细记录。

判断对错

营业终了，网点轧账相符，虽解款车未到，款箱未上交，部分当班人员可下班离开网点。

判断对错

柜员之间不得擅自调剂空白重要凭证，对交接班或确属业务临时需要的，应经营业经理授权后办理往入往出业务。

判断对错

柜员一次领用的空白重要凭证原则上不能超过1周的用量。

判断对错

印、押、证三分管三分用是我行办理汇票的一项基本制度，切忌索押人员分管相应专用印章和空白重要凭证。

判断对错

柜员因工作职能范围变动，或因凭证停用等管理需要，须将未用的空白重要凭证及时上缴网点，不得滞留。

判断对错

柜员可将客户购买的空白重要凭证交给购买单位其他人员。

判断对错