销售合同管理流程(销售合同签订流程图)

销售合同管理流程1

销售合同管理细则

为加强销售合同管理，进一步规范销售行为，规避销售风险，特制定本细则。

第一条 适用范围

军品、民品、材料等本公司产品的销售，适用本办法。

第二条 合同的评审

（一）销售部门或其他业务单位，根据与客户谈判的意向，拟定合同草稿。军品销售、政府招标采购等需要签订合同的，按招标文件、军方采购相关规定执行。

（二）按照公司质量管理体系手册的要求，由销售部门或其他业务单位负责召集相关部门召开专门的合同评审会，对合同草稿进行评审。即生产管理部门负责对合同约定的交货时间进行评审，资产财务部门负责对产品的利润率进行评审，技术研发部门负责对产品的技术可行性进行评审，企业管理部门负责对合同的合法性、法律风险防范进行评审，销售部门负责对合同草稿进行解释、说明。

（三）对于评审结果不具备签订条件的合同草案，参加评审的相关部门要在合同评审记录中写明原因，并报公司主管领导。对于不具备签订条件的合同草案，一律不得对外签订。

（四）对于评审结果具备签订条件的合同草案，由参加评审的相关部门签署意见，销售部门或其他业务单位在《合同评审记录》中汇总意见，报公司主管领导。

（五）分管销售工作的公司主管领导，将合同评审结果、合同草案通报公司董事长、总经理、总会计师等公司领导。重大合同如军品合同、金额较大的合同或公司相关领导认为有必要的合同，公司领导组织专门会议进行研究。

第三条 合同的审批、签订

（一）经评审（和公司专门会议）批准的合同草案，必须到企业管理部进行文字及法律风险审查。同时由业务单位经办人员填写《合同签订审批表》。合同签订审批表必须由公司分管领导、总会计师分别签署意见。

（二）销售部门或其他业务单位经办人员在销售合同正式签订前，需提供客户如下资料：

①营业执照

②税务登记证

③开户银行及银行帐号

第四条 合同的签订与保管

（一）合同的具体经办部门，持《合同评审记录》、《合同审批表》、《合同草案》、客户相关资料及正式合同，经企业管理部门审核无误后加盖公司合同专用章，所报资料作为正式合同附件由企业管理部门编号登记备案。

（二）销售部门或其他业务单位，按照质量管理体系手册的规定，建立专门的合同登记台账，并保管合同文本。合同文本要分别报财务管理部门备案。

（三）产品销售合同一律由公司法人代表授权的人员签订，具有合同签订授权人员名单需报公司企业管理部备案。未经授权的人员不得对外签订合同。

（四）对外签订销售合同，必须加盖公司合同专用章。部门章、公司其他公章一般情况下不得用于合同签订。

（五）对外签订销售合同，必须严格按照本办法的规定程序办理。

第五条 合同的变更、解除

（一）在合同履行过程中确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商

（二）对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

（三）变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并按本办法规定的审批程序，重新审批。

（四）变更、解除合同，必须采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律作废。

（五）因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

（六）以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

第六条 合同纠纷的解决

（一）合同履行过程中，发现对方有合同诈骗或不能完全履行合同的，经办人员应立即中止履行合同，并报公司分管领导，研究解决方案。

（二）合同履行中发生的特殊情况或本办法没有规定的事项，按一事一议的原则，由部门、公司领导按职权专项审批。

（三）合同纠纷由签约部门负责处理，签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。

（四）处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

4、在处理纠纷时，应及时向公司主管领导汇报情况，并同时与相关部门通气，统一意见，统一行动。

第七条 合同的履行与监督

（一）销售部门或其他业务单位要严格按照合同的要求，全面履行合同。

（二）资产财务管理部门按照合同的约定，办理销售开票、货款回收及费用支付等。

（三）销售部门或其他业务单位建立内部的合同监督机构，督促具体经办人员履行合同。对于不能按合同约定时间内收回货款的，应及时上报公司分管领导。

（四）对于履行完毕的合同，销售部门或其他业务单位要跟踪服务，确保业务单位的连续性。

第八条 违反合同管理的责任及处罚

（一）违反规定使用部门章对外签订合同的，部门负责人及经办人承担合同责任。并由公司对部门负责人及经办人按公司有关规定进行处罚。

（二）未授权人员对外签订合同的，由本人承担全部责任。对公司造成损失的，由本人承担全部损失，并由公司按有关规定进行处罚。

（三）对于合同履行过程中，具体经办人员因自身原因，致使合同不能完全履行，给公司造成损失的，公司追究经办人员经济责任。

（四）经办人员因重大失误或严重不负责任，给公司造成损失触犯法律的，交司法部门追究法律责任。

第九条 相关注意事项

（一）合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。

2、正文部分，注意：产品名称使用公司规范名称；技术质量要求要明确、具体，条件允许时尽量采用封样方式；数量要明确；交（提）货期限、地点、运输及验收方法应明确；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。

3、结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；应有合同委托代理人签字。

（二）签订合同时，除合同履行地力主在我公司所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在地人民法院管辖。

第十条 本细则自下发之日起生效。

销售合同管理流程2

1.目的

规范小区借售信息的管理及让业户得到更多的物业投资回报和升值，向业户提供优质便捷的增值服务

2.适用范围

适用于公司管辖【XX】项目。

3.职责

管家部负责小区内业户受权进行代租代售房屋管理及租售行工作的开展。

4.方法及过程控制：

4.1信息收集

4.1.1业户主动提供出租出售信息，并签订《房屋租（售）委托书》，由管家部进行记录；

4.1.2对长期空置的房屋电话联系业户，了解其空置原因及是否有意出租或出售的意愿，如有愿意出租或出售情况，由管家进行登记，并告知业户方便时到管家部签订《房屋租（售）委托书》；

4.1.3从网上收集本小区业户所发布的出租出售信息，并与业户进行核实后进行登记；

4.1.4在作信息收集与登记时告知业户如果其房屋租售成功后物业将按租售委托书上告知的收费标准收取服务费；

4.1.4记录登记要求：业户房号、姓名、房屋出租使用要求、房屋可租出时限、房屋租售价格、房屋租售押金和定金金额、房屋出租出售过程中的有效联系方式。

4.2信息发布

4.2.1管家部代租代售服务信息的发布；

4.2.2出租出售信息在小区内告示栏上进行发布；

4.2.3信息发布要点：房屋是出租或出售、房屋的牌号、房屋面积、房屋信息更新时间、管家部联系电话。

4.3代租代售管理

4.3.1业户推荐业户前来看房的业户管理：由业户携带业户出据钥匙借用书面的委托书（在业户身份证复印件上写明在物业管家部借托管钥匙看房）到管家部借钥匙进行看房，管家部在与业户进行核实后向看房业户暂收100元钥匙借用押金；看完后在当天之内内将钥匙归还管家部，管家部将钥匙押金退还。

4.3.2外来业户：根据业户要求及业户选定的房号，由管家陪同到户进行看房，同时告诉业户业户的租售房要求及物业代租代售服务费的收费标准；

4.3.3业户看房后确定进行租用或购买，由管家通知业户与业户进行细节和合同的洽谈；

4.3.4房屋租售成功后业户交纳服务费，并将对外公布的房屋信息进行更新。

4.4服务佣金收取

4.4.1代租代售服务佣金，租售成功后依照项目多种经营方案收费标准执行；

4.4.4每次服务成功后，物业公司开据物业专用的收费收据向业户收取服务费。

5.管理记录

《房屋信息登记表》

《房屋信息发布栏》

《房屋租（售）委托书》

销售合同管理流程3

软件项目研发管理流程

一、管理流程图

二、软件研发项目立项标准

为了加强公司软件研发类项目的立项管理工作，力争打造公司自己独立知识产权的竞争性产品，兼顾提高IT投资有效性及节约成本的原则制定本标准。

1、适应范围：

（1）自主研发项目。所有软件研发项目必须经过立项后启动，项目立项评审得分达到80分以上即可认为评审通过，通过评审的研发项目可拨付一定的项目研发费用，未经批准立项的软件研发项目不拨付项目启动资金。

（2）收购并能够形成公司知识产权的项目。公司自有团队人员参与的项目、或自行研发的项目，如果愿意将知识产权转让给公司，公司可参照自主研发项目的评审流程，对该产品（软件/平台）进行评审，评审通过后可给予该产品一定的转让费用。

2、项目评审方法

软件项目立项评审采用评分的方式，评审以专题会议的方式进行，项目评审由业务部门牵头提出，公司董事长、软件研发部、综合部、财务部相关人员参加。通过会议研讨形成最终的项目评审评分表，由参会人员签字，形成项目评审结果决议。

优先项

预估分值

评估结果

投资回报率

45

收益率

15

生命周期

15

项目建设周期

15

重要性

30

与公司的战略相关性

10

业务流程的覆盖范围

10

业务流程的重要性

10

项目必需条件

15

项目对外资源的依赖度

5

系统开放的复杂度

5

项目所需要的资源的获取充分度

5

售前情况评估

10

需求是否明确

5

客情是否良好

5

项目优化级别

1

2

3

4

评估结果值

80-100

70-80

60-70

60以下

处理方式

优先保证

尽可能保证

视资源支持力度

排期

销售合同管理流程4

涉案物品管理流程

第一条对于涉案物品实行分区管理，仓库设物品存放区、罚没存放区。其中物品存放区按照日期分垛设卡；罚没存放区按真伪又分为真品存放区和假冒伪劣存放区并设垛位卡。第二条入库、出库手续（一）入库1.涉案物品管理人员检查包装物是否完整，如有缺损，应注明原因。2.按照“入库单”填写“垛位卡”（按日期分类，每日单独记录），将物品放入当日垛位。（二）出库1.在处理时，要与当事人当面拆开，。2.，管理人员根据返还清单，按品种数量清点、发放物品。3.涉案物品管理人员在“垛位卡”上做出出库记录。（三）移区1.对没收的物品，移入罚没存放区，按照真伪分区、分牌号存放，并在垛位卡上记录。2.发布公告的案件，自通知或公告届满仍不处理的，经负责人批准，将物品移入罚没区域存放。第三条涉案物品的存放要求（一）物品的存放要以个案为单位，按日期码垛，存入货架，封存签向外，各区之间用隔断或明显空隙分隔，垛位卡置于所属区域内明显位置，并要妥善存放。（二）罚没物品要按牌号对应存放。（三）摆放要求1.物品要按分类在对应区域内统一堆放，尽量做到横平竖直，整齐划一，易于清点。2.科学堆码，控制温湿度，保持仓库内通风良好，按规定做好安全防范工作。第四条要建立健全涉案物品账簿管理。

第五条罚没款物的登记方法一律采用单式记账法。第六条账簿每年1月1日起更换，上年度数据要结转到下年。年度末，要将本年度账簿，连同卷宗，一并归档，妥善保管。

销售合同管理流程5

煤矿经营管理流程规定

为落实生产经营承包方案，规范企业经营管理秩序，对经营流程规定如下：

一、年度费用预算流程

1、各相关承包单位（部门）按照年度工作安排编制年度指标费用预算报送生产经营承包办公室；

2、生产经营承包办公室参照公司下达指标、生产衔接、矿重点工作安排以及历年实际发生数据和修复品完成指标为主要参考，调整核定年度指标；

3、生产经营承包办公室将核定指标报送领导组审批后，拨付到各承包单位；

4、按照经营活动的特点分季、月、项、笔到生产经营承包办公室申请使用指标的拨付；

5、在拨付年度使用指标的指导下开展各项经营活动，除特殊变化外原则上不得超支使用。

二、项目申请流程

1、年初预算内的项目，到企业管理科领取《常村煤矿费用审批表》（附表1）按要求填写，并由财务科、企业管理科逐项审批；

2、因自身计划不周全、政策变化、不可预见变化等特殊原因发生的（未列入年初预算的）费用，需办理增支手续，费用申请表必须经分管矿长、经营矿长、矿长审批或矿长办公会、三重一大会议通过后方可实施；

3、对于需增补指标的各项支出，由指标承包单位到生产经营承包办公室申领费用增补审批表上报相关矿领导审批后方可执行。

三、材料计划编报审批流程

1、正常生产计划编报流程

队组编制需求计划报送到相关专业组；专业组结合本专业组管理范围、指标管控情况，严格审批按照《材料管理软件流程》规定及时进行录入、审核。

2、预算外材料计划编报流程

（1）运作程序：队组根据作业计划安排，按照材料分类编报材料计划报送相关专业科室，专业科室负责人审批后，报送分管矿领导批复。企业管理科按照相关原则复核计划，复核后的计划必须由经营矿长、矿长签字批准后，方可执行预算外材料计划；

（2）对于年中纳入生产作业计划或变更生产工艺的预算外项目，按照第一条规定程序执行；

（3）对于待定的项目，由分管矿领导提交矿办公会讨论确定后，方可按照第一条规定程序执行；

（4）对于年度投入的质量标准化项目、一通三防项目、瓦斯抽采项目等，首先由分管科室（质量标准化办公室、通风科、抽采科）对需要投入的项目按月度提前向分管矿领导提出申请，经过矿办公会讨论通过确定后，按照第一条规定程序执行。

3、月中资金调整流程

（1）月中资金调整的为月初生产作业计划未安排或发生变更的材料计划或专业组专项材料计划、计划外的材料计划等；

（2）队组根据条件变化，编报材料计划按程序审批材料计划；

（3）专业组根据企业管理科复核金额提交《资金调整申请》；

（4）企业管理科认真核对后拨付资金调整表，并报送内部结算中心；

（5）月中资金调整为专款专用。

4、计划价格的编报流程

（1）物资采购部门填写新增物资编码申请（计划员、保管员、单位负责人盖章签字）→报送法律顾问办公室调研询价、财务科落实稽核结算情况，审核顺序：法律顾问办公室→财务科→企业管理科，审核完毕方可增加系统编码；

（2）计划价格的确定参照为最近一次商务谈判价格、集团公允价格、市场询价等；

（3）结算价格与计划价格差别不得高于计划价格的20%；出现此类现象的，由采供部门进行市场询价出具市场询价表、法顾室确认后，财务科参照市场价格进行结算。

（4）对于新到设备采供部门要及时对常用配件进行测量、测绘，及时申请增加编码。

四、物资服务供应采购流程

1、负责物资、服务供应的职能部门汇总各单位使用计划，按照集团公司文件规定编制对口采购计划，经分管领导、经营矿长审批，报送对口供应部门；除特殊采购需求外，采购计划数量、金额不得高于需求计划总额的5%。

2、由于物资、服务特性或生产急需等因素影响，矿自行采购的物资、服务，严格遵循充分调研市场，优质优价、质效采购、公开采购的原则；遵循同质同价，优先采购内部市场产品的原则；遵循专业管控、刚性考核的原则；

3、供应、机电部门填写《急需物资应急采购申请表》后，经分管矿长审核（生产矿长负责材料部分、机电矿长负责配件部分）、经营矿长批准后报备企业管理科；

4、所有物资、服务采购必须签订正式合同，按照法律规定事项闭合采购流程；

5、所有到矿物资、服务必须经相关部门验收，出具规定的正式验收手续。

五、物资、服务验收管理流程

1、由供应、机电、后勤等部门统采的物资，由对应部门专门的验收组负责验收并出具正式验收手续，其它的物资、服务由承办部门提交验收申请、企业管理科进行验收并出具正式验收手续；

2、物资、服务到矿后，验收主管部门必须组织安排验收人员在一个工作日内到现场进行验收；

3、每周各物资、服务验收部门要汇总验收情况，按到货日期、类别、名称整理汇总报送企业管理科验收组。企业管理科验收组负责监督、检查到矿物资、服务的验收情况。

六、物资领用流程

1、正常物资领用流程

（1）供应科、机电中心根据材料审批情况、计划录入情况，认真核对后，打印领料单；

（2）各专业组、队组认真核对计划、领料单后，开具内部转账支票；

（3）材料使用单位严格按照料单分类按照材料所属、责任划分到各专业组办理相关手续，流程仍执行原规定；

（4）供应、机电部门必须在核对计划、领料单后方可发料；

（5）材料使用单位确认材料按质按量入库后，方可到相关部门进行结算；

（6）财务科、企业管理科及各专业组根据本月消耗情况出具相关报表，作为当月材料结算考核依据。

2、特殊变化环节材料领用流程

（1）零星工程材料审批

零星工程或需跨专业审批的计划，由生产任务主管科室负责人签字确认后，按照“谁牵头，谁负责落实资金渠道”的原则按照材料分类及职责划分，与材料所属专业进行协调沟通，经相关专业科室调研后审批执行，各专业组要按照实际情况严格审批，不得推诿扯皮。

（2）突发性事件、抢险救灾材料及节假日计划审批急件

突发性事件、抢险救灾材料及节假日材料使用急件由相关队组提出“急需材料计划”申请后，经调度室确认工作量，矿值班领导签字确认后，供应机电部门根据“急需材料计划”发放材料。队组两日内补办所有手续，并由企业管理科保留“急需材料计划”原件。

（3）大材、工器具领用管理

①专业组大材的使用要制定网络管理图，每月将动态执行情况报送企业管理科；工器具的领用要严格执行交旧领新制度；

②专业组要根据工程量及队组领用情况核定用量做好承包单元管理台账，对于常用的材料要尽量在队组间实现资源共享、交替使用；

③生产经营承包办公室要对专业组大材、工器具使用台账进行不定期的监督检查，并牵头对队组工库房工器具使用情况进行不定期摸底检查。

七、结算流程

1、内部市场结算流程

内部结算单位根据当月生产任务编制材料计划→专业组进行审批→专业组汇总编制当月需求指标→企业管理科核定拨付当月指标→内部结算单位按照生产进度、到货情况打印领料单→专业组审核领料单（开具专业组支票）→内部中心审批结账

2、对外结算流程

合同（或者调拨单）、物资到货验收单→使用单位开具领料单→财务部门结算

八、物资试用流程

根据集团公司加强物资计划管理提高采购运营质效的精神，对我矿物资的前期试用做出如下要求：

1、所有新工艺、新设计、新技术、新材料、新配方等方可纳入试用；

2、所有试用物资必须由公司核准的具有专业资质的单位及个人提供，并签订相关协议，协议中要对试用物资结算细节进行明确；由试用单位向生产经营承包办公室提交物资名称、型号、参数、具体事项、预期效果、成本分析；

3、物资使用前必须经过调研程序，并按照顺序进行编报、审批《物资试用审批表》，到生产经营承包办公室进行备案；

4、专业科室确定的试用单位，应制定相应措施由安监处负责审核，明确预期效果，生产经营承包办公室随机抽取试用单位参与人员填制相关数据或认可结果；

5、安监处、专业科室、试用单位、生产经营承包办公室签审物资试用效果报告、报分管矿领导审批。