销售合同管理办法1
第一章 总则
第一条 为规范局机关合同行为，预防和减少因合同签订、履行不当造成的合同纠纷，防范合同风险，有效维护我局的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规，并结合实际，制定本办法。
第二条 本办法所称合同是指以“ xxx”的名义，与其他平等主体的自然人、法人或其他组织之间为明确双方的权利义务关系所订立的书面约定，包括合同、协议或其他法律文书（以下统称合同）。
第三条 合同管理的一般程序包括：合同相对方的确立、合同文本的拟定、合同审查、合同的签订、合同的履行、合同的归档。
第二章 合同的签订
第四条 合同的订立应遵循合法、平等、自愿、公平、诚实信用的原则，保障资金和国有资产的安全，维护我局合法权益。
第五条 有关部门在合同管理中的职责:
（一）合同承办部门的职责：审核合同相对方的主体资格、信用状况、履约能力等有关基本情况；负责合同谈判、起草、合同审查、签订和履行；跟踪和监督合同履行情况，根据合同履行中的问题，提出解决问题的意见或建议；及时处理和上报合同纠纷；负责合同履行过程中的材料登记、归档等工作。
（二）局计划财务处的职责：负责合同签订时关于履约担保、价款支付相关条款的审核；合同履行时款项的支付或收受。
（三）局办公室的职责：负责合同集中登记、统一内部编号和用印。
（四）局监察室的职责：对合同订立、履行过程中出现失职、以权谋私等违法违规的行为进行调查和提出处理意见。
第六条 合同相对方的确立。合同承办部门在选择合同相对方时，应当要求相对方提供资信证明，并对相对方履约能力等事项进行了解，必要时可以进行资信调查。通过政府采购和招投标程序签订的合同，由采购机构和招标代理机构负责确立相对方。
第七条 合同文本的拟定：
（一）拟定合同文本前需要进行磋商或谈判的，由合同承办部门负责组织。
（二）合同的订立应当采取书面形式，原则上采用国家或行业通用的格式合同或示范文本；没有通用的格式合同或示范文本的，合同的内容一般应当包括合同主体、标的、数量和质量、价款或者报酬、支付方式、履约期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等主要条款。
（三）承办部门与合同相对方就合同的主要内容协商达成一致的，可以采用相对方提供的合同文本。
第八条 合同审查。承办部门对采购方式、合同名称、合同主体、合同形式、合同内容、免责条款等进行审查。对合同条款完备性、明确性、严谨性进行审查。
第九条 严格执行国家工程建设领域保证金制度，严格执行涉企保证金目录清单，按照规定标准收取各类保证金，推行银行保函制度，目录之外的保证金一律不得收取。
第十条 合同的签订实行会签制度。合同承办部门在合同会签单（见附件）签字后提交局主要负责人或授权委托的局分管负责人签字，并由办公室统一登记并加盖局公章。正式的合同文本份数一般不少于四份，其中承办部门以及财务报销必须各留一份合同原件。
第十一条 承办部门应当于合同双方签字盖章后5个工作日内分送合同相对方。
第三章 合同的履行和归档
第十二条 合同的履行：
（一）合同签订后，合同承办部门应当按照合同的约定做好合同的履行，并督促合同相对方全面履行合同。
（二）承办部门按合同约定履行收付合同款项义务时，应当按照局财务管理相关规定办理。
（三）合同履行过程中，需要签订补充协议，或者变更、解除合同的，承办部门应当按照本办法的规定履行合同审查、会签等手续。
（四）合同履行过程中，如相对方未按合同约定履行，承办部门应当及时以书面函件形式催告对方，并保存通知证据，必要时听取局法律顾问的意见。同时及时将出现的问题、拟采取的措施向局分管负责人汇报，积极采取措施防范合同风险。
（五）合同履行过程中发生纠纷的，承办部门应当及时向局分管负责人汇报，并采取措施妥善处理。纠纷事项首先应当与合同相对方协商解决，经协商双方达成一致意见的，订立书面协议；经协商未达成一致意见的，应当及时向局分管负责人汇报，组织有关人员进行研究，提出处理意见，必要时根据合同约定提请仲裁或者诉讼。
第十三条 合同的归档。合同履行完毕或合同权利义务终止后三个月内，承办部门应当按照档案管理规定，将合同文本、招投标书以及合同履行过程中相关资料整理立卷，移交局档案馆归档。
第四章 附则
第十四条 本办法由局计划财务处负责解释。
第十五条 本办法自发布之日起施行。
附件：
合同会签单
合同承办部门：
合同编号
合同名称
合同相对方
合同价款
计划财务处意见
（资金来源、履约担保、支付方式等）
年 月 日
局主要负责人或授权分管负责人意见
办公室统一内部编码
统一编码：
年 月 日
销售合同管理办法2
公司采购、销售、结算管理办法
为了加强公司对外采购、销售工作管理，适应市场变化，满足公司经济发展需要，完善购销结算工作，特制定本办法：一、采购管理1、根据公司年度制定的经营计划指标，编制年度各种材料、物资、设备及煤类产品的采购计划，包括煤炭、木材、粮食、机械设备等各种材料物资的名称、种类、品种、质量、数量等，由公司各业务部门负责编制。2、根据年度各项目的采购计划，搞好市场调查，积极组织货源，与各供货方建立长期关系，加强供需双方互利合作。3、大批量的采购物资、购、销双方经济业务发生之前，必须签订供需合同或购销协议，合同一式四份，公司财务部门一份，受理业务部门一份，总经理一份，办公室存档备查一份。严格执行无采购合同不进货的原则。4、购、销双方签订的供需合同必须由公司总经理审核，部门负责人和总经理委托人签字盖章后生效，严禁无合同进货。5、公司业务部门按合同规定的项目种类品种、数量、质量组织采购进货。6、到货场的煤炭、木材、粮食等项材料、物质、设备等商品，必须实行三人验收制度，采购员、现场保管员、业务部门负责人、进行联合签字验收，验收单一式四份。业务部门一份，储备货场保管员一份，财务部门一份，留存备查一份。7、煤炭产品的采样办法，参照盛隆公司煤炭销售公司的有关规定执行。木材、粮食及其他产品按行业规定执行。严禁弄虚作假，以次充好，一经发现按公司处罚条例严肃处理。8、财务部门做好进场货物的采购统计工作，日清月结，并将每日的购、销、结存情况及时准确的上报公司领导。9、各储货场每月盘点一次，公司领导、各业务部门、货场保管员、财务部门派员参加，保证库存货物的准确性和完整性，做到不亏吨、不少量。二、销售管理1、根据公司煤炭、木材、粮食等各种材料物资机械设备等商品的销售量计划，开发销售区域和销售市场。2、根据公司全年煤炭、木材、粮食等各种材料物资、机械设备等商品采购量，结合用户的需求量，大批量的销售必须与用户签订供需合同。供需合同或协议一式四份，财务部门一份，业务部门一份、总经理一份，办公室存档一份。3、供、需双方合同签订生效前，由公司总经理审核，业务部门负责人和总经理委托人签字盖章后生效。严格执行无合同不发货的原则。4、地销付煤单是付煤唯一凭证，一式三份，公司业务部门、财务部门、储煤场各一份。5、地销付煤单由业务部门承办，财务部门、总经理签字后，储煤场方可付煤。6、地销单注明煤种、品种、数量、单价、提货期限，如不按期提货或由余量未提足，此地销单作废，余量部分重新办理地销审批单。7、各储煤场之间互相调拨或上站台的煤炭产品，实行煤炭调拨单，一式四份，公司业务部门、财务部门、储煤场各执一份，存档一份。调拨单注明煤种、品种、数量，严格按调拨单煤种、品种、数量付煤。8、储煤场付煤时，必须实行三人付煤负责制，业务部门负责人、销售经办人、储煤场现场保管员，认真执行原始票据检斤制度。做到付煤手续齐备，车位准确，检斤准确，报数准确，记账准确，互相监督，不出差错。不跑车，不超付。9、储煤场付煤时间，按照盛隆公司规定时间付煤，早8点至16点，其他时间不准付煤，确属特殊情况，由公司总经理批准。三、结算管理1、公司财务部门负责煤炭、木材、粮食机械设备等各种材料物资的购销结算工作，根据购销合同具体条款，按各类商品产品的种类、品种、质量、发热量、级别、数量、价格等内容进行结算。2、采购业务的办理，本着谁经办、谁负责的原则。严格执行采购合同的有关规定。每项经济业务发生时，业务部门经办人要及时办理验收入库手续，填制货物验收入库单，验收单的内容要真实、完整，详细填写货物名称、种类、品种、规格型号、材质、质量、级别、数量、单价、金额等项内容。经办人、验收人、部门负责人签字盖章，由计划统计员填制审批单呈总经理审批，财务部门方可进行账务处理。3、批量销售时，业务部门经办人要及时办理货物（煤炭产品、木材、粮食、钢材、机械设备等材料物资）出库手续，根据供销合同规定的条款，由业务经办人、储存库保管员、业务部门负责人签字盖章由计划统计员填制审批单，总经理审批后，财务部门方可进行账务处理，并为对方办理销货发货票等手续。4、零星销售（含地销煤类产品）的商品、产品，各业务部门负责人根据供销合同要严格把关，严格按销售管理的有关规定执行，商品、产品、材料物资销售出库时，必须严格履行出库手续，及时办理出库，填制出库单，由经办人、储存库保管员、财务部门负责人签字盖章，由计划统计员填制审批单，报总经理审批。5、各业务部门负责人每日将本部门业务信息及时反馈到计划统计部门，由计划统计部门归集整理后，上报公司总经理和主管领导，以便为公司领导经营决策提供全面、准确、真实、可靠经济信息。
销售合同管理办法3
1目的
加强现场设备管理,降低故障次数，维持设备技术状态，提高作业效率和设备利用率。
2 适用范围
XX设备。
3 依据
3.1 XXXX
4 职责
4.1每台设备设一名兼职故障管理人，协助班长开展单车故障管理工作。负责本车的故障登记和上报，参与故障处理和分析，验证和记录故障处理的效果。
4.2 车间机械设备副主任负责本车间的故障管理工作。内容包括当日和当月故障记录、统计、分析和上报；组织和安排故障处理，主持故障分析，提出处理措施。提报当月考核人员名单。
4.3技术科指定专人负责故障管理工作。内容包括日故障登记处理和督办，编制故障周报和月度故障统计分析报告，主持三、四类设备故障分析会，制定故障处理措施，验证处理结果，确定故障责任。
5 设备故障等级分类
因管理、使用、维护不当等造成的设备责任故障，按以下进行分类：
一类设备故障:当日施工进度少于50%，或设备修理费用在5000元及以内。
二类设备故障:设备修理费用在2万元及以内，或设备停机时间在1日以内。
三类设备故障：设备修理费用在5万元及以内，或设备停机时间在5日以内。
四类设备故障：设备修理费用在5万元以上，或设备停机时间在15日以内。
6 设备故障管理流程
6.1 故障提报
设备发生故障，操作人员应立即停机。班长组织工班人员迅速处理，如不能及时排除故障时，按以下程序进行上报：
一、车班故障管理人员在运转记录中记录当日发生的设备故障，上报施工队和车间，车间管理人员填报《设备故障及处理情况记录》（附件一），并立即通知技术科。
二、车间机械设备副主任或技术人员根据故障情况组织进行处理，如车间能力和条件所限，不能处理的，由车间技术人员对故障现象及原因进行确认后上报技术科。
三、技术科主管工程师根据故障现象和现场原因分析，确定处理方式，可采取委托厂家或安排检修车间人员前往现场处理。
四、委托厂家到现场进行处理时，主管工程师在《委托服务登记表》（附件二）上登记签字后进行安排。
五、安排检修车间到现场进行处理时，直接填写《工作任务计划单》（附件三），交检修车间调度安排。
6.2 故障处理
一、工班或车间自行处理的故障，由车班或车间技术人员进行验证。确认故障原因和处理效果后，填写《设备故障及处理情况记录》上报技术科。填写时须注明处理效果、处理故障时间和消耗材料规格、数量、金额，并签字确认。
二、检修车间负责到现场处理的故障，由检修车间现场负责人员填写《现场服务单》（附件四），由故障车辆工长签字确认。检修车间返回后两天内将《现场服务单》及现场《材料消耗清单》（附件五）上报技术科主管工程师签字确认。
三、委托厂家到现场处理的故障，由故障车辆车长在厂家服务单上签字确认，并留存一份，班长负责将服务单交由车间技术人员，车间技术人员负责将服务单每月收集整理后上报技术科。
四、技术科主管工程师每月负责对现场故障处理结果进行登记。
6.3 故障分析
6.3.1 故障分析采用分类、分级的方式进行，分类按故障类别进行，分级按施工队（工区）、车间、技术科三个级别进行。一类设备故障由施工队（工区）分析，二类设备故障由车间分析，三类设备故障由技术科组织分析。
7 设备故障预防
7.1按照车辆日常保养检查项目表，分系统总成实行专人负责，进行清洁、检查、润滑。
7.2根据车辆状态和作业要求，严格遵守车辆使用条件，结合天气情况，注意观察和监测作业过程中温度、压力、电压、电流、作业质量等情况变化，实时进行处理。
7.3 设备故障发生后，应按照“故障不过夜”的原则恢复设备，严禁带病运转。
7.4设备运用过程中，因设计、制造、材料质量问题导致设备技术状态不稳定时，车间技术人员应迅速上报技术科，技术科应指派专业技术人员到现场进行观察和确认，采取技术改造或更换元器件的方法进行处理。
7.5认真执行点检和定检制度，车间技术人员或技术科专业技术人员应不定期对设备进行检查，及时处理因保养、点检不到位形成的隐患，防止设备劣化。
7.6 加强操作人员培训，严格遵守持证上岗制度，禁止不具备岗位操作资格的人员相互代替或顶替。
销售合同管理办法4
某股份有限公司设备编号管理办法
一、目的
为了便于IT设备的统一管理，及时知道设备的配置、使用人，维修记录等信息，需要将每台设备编上编号，制作成IT设备标签粘贴在设备上，使之与设备台账关联。
二、适用范围
IT设备包括与计算机相关的所有设备，如台式机、打印机、复印机、传真机、笔记本、交换机、路由器、服务器，监控等设备。
三、管理分类命名
设备取名如下：
TSJ：包括所有的台式机电脑
BJB：包括所有的笔记本电脑
DYJ：包括所有的打印机、复印机、传真机、一体机
JHJ：包括所有的交换机、路由器
FWQ：包括所有的服务器
JK:包括所有的监控主机
QT:包括所有除以上设备以外的计算机相关设备
设备编号统一取三位数，编号从001开始，如TSJ-001,TSJ-002，以此类推。然后统计制作成
四、管理办法
新设备采购进来之后，按顺序将设备标签粘贴到设备统一指定处，填写启用日期，并登记详细参数到台账中。现有的设备由于之前未记录启用日期，便统一登记为2014.7。若有设备报废，必须在台账中及时更改设备状态为报废。
五、附则
1、本办法由行政部编订，由行政部经理签字审核，行政总监签字审批，确认后生效。
2、标签制作数量见附录。
行政部
2014年8月11日
行政总监审批： 行政部经理审核： 编订人：
日期： 日期： 日期：
附录:
标签制作数量见附录
TSJ：300（165）
BJB：50（18）
DYJ：150（72）
JHJ：50（150）
FWQ：20（6）
JK:30（10）
QT:50（12）
空白：50
其中前面的数字为计划制作的标签数量，括号里面的数字为现有的设备数量，空白表示预留，可以手动填写。
销售合同管理办法5
招聘管理办法
第一章 总则
第一条目的
为优化吉林成大弘晟能源有限公司（以下简称公司）人力资源配置、满足公司持续发展的需要，规范人员招聘流程，健全人才选用机制，特制定本管理办法。
第二条适用范围
本管理办法适用于除公司高层管理人员外所有岗位的招聘工作。
第二章 招聘原则
第三条公平原则
公司招聘坚持公告公开、平等竞争、择优录用，以使用人机制更趋科学、合理。
第四条计划原则
以掌握公司发展规划为前提，根据公司发展需要提出人员发展规划以及招聘计划，包括：以定编计划确定招聘计划数，以岗位要求确定招聘人员类型、条件。
第五条责任分解原则
在甄选应聘人的过程中，人力资源部与用人部门根据各自职能在审核的内容上进行明确分工，使审核结果尽可能地真实。
第三章 招聘计划
第六条确定年度岗位编制计划
1.岗位编制计划与审核
公司各部门每年根据公司发展战略和年度经营目标编制年度计划时，应同时制订本部门年度岗位编制计划。内容包括年度岗位编制，本年度岗位编制增减及原因分析。人力资源部负责对岗位编制进行审核，报总经理审批。（附件1：《年度岗位编制审批表》）
2.岗位编制调整
各部门确因公司发展需要、组织机构调整等原因，需修订岗位编制计划，由部门负责人填写《岗位编制调整申请表》（附件2），并说明调整原因，经人力资源部门审核，报总经理审批，人力资源部门组织实施。
第七条招聘计划
人力资源部负责根据人员需求和市场供给预测制订年度招聘计划和具体行动计划。招聘计划应包括招聘岗位、人数及资格要求（年龄、性别、学历、工作经验、工作能力、个性品质等）；招聘渠道和方式；招聘测试内容和实施部门；招聘结束时间和新员工到位时间等。
第四章 招聘组织分工
第八条人力资源部根据岗位编制负责全公司人员统一招聘，并办理体检、劳动合同签定等相关事宜，用人部门在人力资源部的组织和协调下参与招聘工作。矿业分公司井下工种招聘因工种特殊性，由人力资源部与矿业分公司共同完成。
分公司可在岗位编制范围内调整本分公司工人岗位，报人力资源部审批备案。
第九条人力资源部和用人部门的具体分工如下：
1.人力资源部
1)招聘策略策划。
2)招聘计划的拟定、具体实施与监控。
3)招聘审核中对应聘人综合素质的基本要求的审定及具体
评定。
4)组织设计招聘过程中所需的考试与测试题目。
5)招聘审批过程。
6)招聘工作评估。
2.用人部门
1)本部门招聘计划的拟定。
2)本部门招聘计划的协助实施。
3)招聘过程中对应聘人专业素质要求的核定及具体评定。
4)设计招聘过程中所需的专业考试题。
第五章 招聘渠道
第十条招聘渠道分为外部渠道和内部渠道。招聘渠道的选择，要根据人才需求分析和招聘成本等因素来综合考虑。
第十一条内部招聘：公司进行人才招聘应优先考虑内部招聘，在整体考量和尊重员工前提下，采用自荐、竞聘等多种形式，为供求双方提供双向选择的机会，最终通过调岗完成内部招聘。
第十二条外部招聘：在内部招聘难以满足公司人才需求时，由人力资源部统一进行外部招聘。外部招聘要根据岗位和级别的不同采取有效的招聘渠道组合。外部招聘人员可来自职业介绍所和人才交流机构以及大中专院校。具体招聘渠道如下：
1.校园招聘
每年将公司招聘信息及时发往各院校毕业生就业管理部门。对专业对口的院校有选择地参加该校人才交流会，发布招聘信息并进行招聘活动。
2.媒体招聘
通过相关网站、大众媒体、专业刊物广告发布招聘信息，查阅网上应聘人员情况，建立公司外部人才库，根据需要考核录用。
3.招聘会招聘
通过参加各地人才招聘会招聘。
4.委托中介公司招聘
对公司关键的管理和技术职位的招聘可考虑通过人才中介进行招聘。
第六章 招聘流程
第十三条内部招聘流程
1.内部招聘公告
人力资源部根据公司所需招聘岗位要求办理审批，拟定《内部招聘公告》（附件3）。公告发布的方式包括公司内部网通知、在公告栏发布等形式。内部招聘公告要尽可能传达到每一个正式员工。
2.内部报名
所有正式员工在部门负责人的许可下都有资格向人力资源部报名申请。
3.筛选
人力资源部将参考申请人和空缺职位的要求进行初步筛选。
4.考试与测试
对初步筛选合格者，由人力资源部组织出题，用人部门配合，对应聘者的专业知识、专业能力等进行考查。
5.面试
人力资源部组织面试甄选小组进行内部评审，确定拟录用人员，报经总经理批准后生效。
6.录用
人力资源部公布人事调动名单，相应员工应在一周内做好工作移交，并到人力资源部办理调动手续，在规定的时间内到新部门报到。
7．内部调剂
内部调剂为内部招聘的一种方式。除分公司可在岗位编制范围内调整本分公司工人岗位，并报人力资源部审批备案外，其他岗位调剂由人力资源部统一组织。
审批：普通员工需经调出（入）单位负责人、分管副总同意，人力资源部长审批；基层以上（含）管理人员，须经总经理审批；中层以上（含）管理人员须经董事长审批。（附件4：《调岗审批表》）
第十四条外部招聘流程
1.报送招聘申请表
各单位根据年度招聘计划在岗编范围内提前一个月向人力资源部报送招聘申请（附件5：《招聘申请表》），人力资源部根据需求和市场人员供给情况，审批招聘申请。招聘申请中包括岗位、人数、资格要求（性别、年龄、学历、工作经验等）。
工人招聘周期为一个月；管理技术人员招聘周期为二个月；高层管理人员招聘周期为三个月。
2.发布招聘公告
根据招募对象的来源和范围不同，由人力资源部确定招聘渠道、发布招聘公告，以使目标对象尽可能的了解招聘信息。
3.初步筛选
应聘人员填写《应聘人员申请表》（附件6）。报名截止后，根据招聘岗位的要求，由人力资源部进行初选。审查求职者的个人情况，并根据收集到的求职者信息建立外部人才库。
4.面试
人力资源部向求职者发面试通知，并要求其面试时提供学历证书、身份证、技能证书等相关证件的原件。面试由人力资源部组织，用人部门配合参与。人力资源部对应聘人员的综合素质进行面试和评价，最终形成面试意见，填写《应聘人员面试测评表》（附件7）。面试结果分为三种：拟予聘任、不予考虑、拟予复试。
5.录用
人力资源部通知拟录用人员进行体检，并根据应聘人员体检结果，对体检合格者办理录用手续。
对一线工人录用，由人力资源部长审批；对基层以上（含）管理人员，技术岗位等录用，须经总经理审批；中层以上（含）管理人员，须经董事长审批。
6.报到
被录用员工必须在规定时间内向公司报到。如在发出录用通知15天内不能正常报到者，可取消其录用资格。特殊情况经批准后可延期报到。
应聘人员到公司报到后，需向人力资源部提供个人学历、身份证、技能证书等相关证件复印件备案，并填写员工登记表，同时签订劳动合同，试用期为1-6个月。员工必须保证向公司提供的资料真实无误，若一经发现虚报或伪造，公司有权立即将其辞退。
7.试用
试用期的人员在此期间，本人可以随时提出辞职。试用期人员如不能胜任本职工作或工作中出现重大失误，公司有权随时将其辞退。
8.转正
人力资源部应在员工试用期满一星期前向用人部门书面征询意见。用人部门不管是否同意继续使用，均须于收到人力资源部通知24小时内出具书面意见。人力资源部在收到用人部门的书面答复24小时内，书面通知试用员工是否予以转正。
第七章 附则
第十五条本管理办法由人力资源部负责解释。
第十六条本管理办法的拟定或者修改由人力资源部负责，报总经理批准后执行。
第十七条本管理办法自颁布之日起实施。
附件1:《年度岗位编制报批表》
附件2:《岗位编制调整申请表》
附件3:《内部招聘公告》
附件4:《调岗审批表》
附件5:《招聘申请表》
附件6:《应聘人员申请表》
附件7:《应聘人员面试测评表》
附件3：
内部招聘公告
公告日期： 结束日期：
在部门中有一全日制职位可申请。此职位对内部候选人开放。
所要求的技术或能力：
（候选人必须具备此职位所要求的所有技术和能力，否则不予考虑）
1、
2、
3、
员工申请程序如下：
1、确保在日前将填好的《应聘人员申请表》交至人力资源部。
2、人力资源部将根据上述的资格要求对所有的申请人进行筛选。
3、面试小组将对初选合格的申请人进行面试及必要的测试。
4、内部招聘结果将在日前公布。
人力资源部
年 月 日