经济活动分析报告的分析方法有哪些(精选14篇)

在当下这个社会中，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇1

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

经济活动分析报告是企业根据会计报表（有按月编报的主表:资产负债表、损益表、财务状况变动表。有按年编报的附表:利润分配表，应收、应付利息情况表，其他应收、应付款项表，递延资产明细表，固定资产明细表。另有在年度报告中附送的财务情况说明书、会计报表附注）计划指标、会计核算、统计资料等数据材料，对经济某一业务领域、某一经营单位的经济活动状况有重点、有针对性地逐一加以分析和考察，对企业的财务状况、经营过程和经营成果做出正确的评价，为报表使用者决策提供依据的一种书面报告。

一、经济活动分析报告的特点

经济活动分析报告是以经济活动数据的分析说明为主要内容的书面报告。报告的关键在于分析说明，即对过去、现在的经济情况加以分析研究，除了材料的真实性外，其特点还包括如下。

1.分析性

经济活动分析报告不仅要将各种数据进行定量、定性、定时的分析，以便找出相互间的关系，而且还要从不同的侧面、角度对宏观和微观的、全面和局部的、有利和不利的因素进行深入的分析和比较说明，这样才能综合地反映出一个时期以来的经济、形势，以及银行或工商企业的经营活动情况，因此，分析性是经济活动分析报告的主要特点。

2.说明性

报告中必须对所涉及的经济现象、特征、指标、数据等进行详细的说明，以此揭示经济活动的变化规律，为经济工作者提供管理的依据。

3.目的性

写分析报告的最终目的在于准确地指出经济活动存在的得失，从中寻找提高企业经济效益的最佳途径，使经济活动沿着正确的方向发展。

二、经济活动分析报告的分类

分析报告从不同的角度可分成不同的种类。

1.按分析的时间划分

事前分析报告。事前分析报告也叫预测分析报告。在制订计划、对全年应完成的各种计划进行预测分析时，应充分考虑各种因素，对能否完成计划做出切合实际的准确判断。在分析的过程中，对完成计划的有利因素要心中有数，并促使其最大限度地发挥作用，对影响计划完成的薄弱环节和关键问题，要提出有针对性的改进措施。

2.按业务的性质划分

经济、形势的分析报告。经济、形势的分析报告，就是对某一地区某一时期的经济、形势进行简析，反映出工农业生产成效、市场动态、现金信贷计划执行情况等，着重从统计数据中说明趋势变化工作的开展确定经营策略和方向。

三、经济活动分析报告的结构与写法

一般由标题、正文和落款组成。

1.标题

主要有公文式——由单位名称、事由、内容和文种组成，可根据具体情况省略其中的一两项；
论点式——标题直接揭示分析问题的内容或观点，为强调说明也可采用双标题的形式。

2.正文

由前言、主体和结尾组成。

前言一般介绍分析对象的基本情况，也可介绍分析的方法，交代背景，提出分析问题的内容和范围。它的主要作用是为主体部分的写作和分析做导引。写法可根据需要进行选择，有提问式、结论式、对比式等。有的可以省略前言。

主体是分析报告的主要组成部分，是全文的重点和精髓，应从分析问题的要素和目的出发，利用确凿的数据和资料进行分析，以期得出正确的结论。主体通常由情况介绍、分析和建议组成。开头部分都应对具体情况进行介绍，接着分析现状，评价经济效益。分析时，可由点及面进行，既要分析成绩，又要分析问题。最后要提出建议。针对分析中发现的问题，提出改进的建议和措施。

结尾可以对正文进行一番总结，也可省略。

3.落款

注明作者姓名、单位和日期，以备日后查阅。

四、经济活动分析报告的功能

1.评价过去的经营业绩

为了进行正确的投资决策，提高企事业的获利能力，无论是企业的投资者、债权人还是管理当局，必须了解企业过去的经营情况，如利润总额多少，投资报酬率的高低，资金的营运等。分析企业会计报表，有助于企业的利害关系人和管理当局正确评价过去的经营业绩，并与同业比较，检验其成败得失。

2.衡量目前的财务状况

由于企业会计报表只能概括地反映企业的财务现状，如果不将报表上所列的数据进一步加以剖析，就不能充分理解数字的含义，无法对企业的财务状况是否良好做出有事实根据的结论。只有运用会计报表分析，揭示各项数据的经济含义，观测企业的营运绩效、获利能力，为企业的管理当局、投资者和债权人正确衡量企业的现状提供依据。

3.预测未来的发展趋势

在市场经济环境里，企业在现代经营决策中必须拟定数项可供选择的未来发展方案，然后针对目前的情况，权衡未来发展的可能趋势，从中做出最佳选择，加以实施。因此，在决策之前，必须做好会计分析。只有这样，才能把财务方面可能出现的各种因素及其作用弄清楚，明确重点、要点，促进有关因素的最佳组合，帮助有关决策者做出正确的经营决策。

五、撰写经济活动分析报告原则与要求

（一）遵循基本原则

1.经济活动分析的针对性

针对性是确保经济活动分析信息价值的前提条件。经济活动分析报告是一种文字产品，要首先明确一个分析对象，确定要分析什么，怎样进行分析，然后紧紧围绕分析主题，有的放矢地从错综复杂的经济现象中抓住主要问题进行分析，不要眉毛胡子一把抓，抓不住要害，偏离分析主题，迷失分析目标。

2.经济活动分析的时效性

时效性是确保经济活动分析信息价值的关键所在。经济活动分析的目的是为了总结经验，寻找差距，改进工作。所以，在一定时期循环结束或一定分析对象活动完结后，就应及时进行分析，以便对下一期循环或一定分析对象再次活动过程进行及时有效的调整、改进和控制。否则，时过境迁，再好的信息也只能是束之高阁或降低信息的使用价值。

3.经济活动分析的准确性

准确性是确保经济活动分析信息价值的决定性因素。经济活动分析必须准确客观地揭示经济现象的变化过程及规律，总结经验，找出问题，提出建议。所以，在进行分析时，要运用唯物辩证法的科学原理，坚持全面、科学、发展和一分为二的观点，从事物的相互依存、相互制约中观察问题，从事物发展变化中分析问题，透过现象看本质，从经验中找不足，准确、全面、深刻地认识事物，使感性认识上升到理性认识，使分析结果得出科学的判断和客观的结论。

4.经济活动分析的逻辑性

逻辑性是确保经济活动分析信息价值的重要方法。经济活动分析是一种从感性到理性的认识活动，即从概念形成判断，由判断进行推理，并由此得出正确结论的思维过程。它体现了逻辑与分析之间的密切关系。所以，在掌握大量数据和情况的基础上，坚持实事求是的原则，应用判断、推理的逻辑方法，进行合乎事实的逻辑分析，才能如实反映客观事物的内在联系，使分析结论正确反映经济现象的变化规律。

（二）撰写经济活动分析报告的基本要求

1.标题要简括

标题就是经济活动分析报告的精华缩写，它与主题密切相关。所以，选择主题要简要明确，高度概括地揭示出经济活动分析报告的主题思想，做到题文相符，使人一目了然。标题还要体现经济活动分析的范围或时间。如“2020年度经济活动分析报告”，从标题上就可以知道这是一份对企业全年经济活动进行评价的全面分析报告。又如“2020年5月份资金使用情况分析报告”，从标题上就可以知道这是一份对资金使用效果进行评价的专题分析报告，它突出了“资金使用”的概念，简明扼要地概括了分析报告的主题思想。

2.开头要简要

开头就是经济活动分析报告全篇的引子，又是正文不可分割的部分。通常有两种写法，一是简要介绍一定时期的经济活动状况，以此作为分析的依据展开分析。如“我厂今年实现利润××万元，完成目标利润的××%，为总结经验，找出差距，吸取教训，以利再战，特作如下分析”。二是首先说明作者的观点，然后说明分析对象的经济状况，以此作为分析的依据展开分析。

3.主题要突出

主题就是经济活动分析报告的纲，它贯穿全篇的始终，成为全文的中心。一篇经济活动分析报告只能有一个主题，不能多中心。如有几个主题，就会“意多文乱”，针对性差。如果篇幅较长，内容较多，涉及面较广，看起来似乎有几个主题，而实际上这几个主题中只有一个是基本的，其余都是从属的，它们都是为全文中心服务的。

4.结构要明晰

结构就是经济活动分析报告的支架，是表现分析报告的手段，如果结构混杂不清，人们难以理解。所以，要求层次分明，条理清晰，前后呼应，顺理成章。各布局之间层层递进、层层深入地联系和分析，环环紧扣，结构严密，体现出相互依存、相互制约、相互联系及影响的因果关系。

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经济活动分析报告的分析方法有哪些篇2

第一部分：工程概况——简单介绍一下项目工程概况，但至少应包括本工程的主要工程和重难点工程、本工程的投资金额、合同工期、截止到本次经济活动日完成投资情况。责任预算已编制并签订承包合同的项目，还应说明责任预算编制情况和截止到分析期的完成情况、完成率。

第二部分：工程主要形象进度——介绍截止到本次经济活动分析日工程主要形象进度，要用具体数据叙述，如钻孔桩完成多少延米、墩台基础完成多少座。介绍工程形象进度的形式可以采取多种方式，如果项目包括的工程种类比较多，如一个项目既包括路基工程又包括桥梁工程还包括隧道工程，也可以分项介绍，比如采用以下方式分别介绍：

第三部分：完成投资、成本费用和盈亏情况

(一)完成投资情况：截止到经济活动分析日完成投资情况，也就是我们常说的工程收入情况，要用数据精确到万元表示，应分别用数据显示以下内容：开累完成投资情况，业主已计量和已完成未计量情况。

（二）项目成本费用支出情况：主要介绍工程成本费用发生情况，应按照财务部门成本费用的归集项目分别说明，主要包括以下成本组成项目：

活动分析时一定要两部门核对相符再使用，如有不符应找出原因，调整一致；

2、材料成本：累计已发生的材料成本，这里需要注意的是项目在进行材料列销时一定要综合考虑工程的形象进度，一定要与现场实际完成的工程量相配比。在列销材料成本时，物资部门应出具正规的《物资消耗动态月报表》，真实的列示项目完成投资已经消耗的材料，不允许以发代耗，或者是提前或拖后列销材料，虚列成本，造成经济活动分析时的虚盈虚亏。物资和财务、计划部门应进行及时对账，发现不一致的项目应找出原因调整一致。

3、其它直接费：项目部已经发生的其它直接费用，主要包括安全费用投入、征地补偿、测试费用、电费等内容，应分项列示。这里应注意区分资金支出和已经形成的其它直接费，有的资金已经支出，但不一定形成费用，比如项目部支付的土地复垦保证金和周转材料租赁押金，虽然资金已经支出，但并没有形成费用，所以在统计其它直接费时应注意区别这一部分内容。

4、间接费用：项目部累计已发生的间接费用，也就是项目部自身发生的管理费用。此部分内容由财务部门按照会计明细科目分别统计提供，应发生未支付部分也应考虑列入成本，比如项目部管理人员工资有可能因为资金紧张未及时发放，财务未记账，但进行经活动分析时应将这部分费用考虑进去。

5、工程税金：按照完成投资和既定的税率计算即可，但也有个别项目财务上是按照业主拨款缴税的，这样的项目在进行经济活动分析时工程税金就要按照完成的投资额进行调整。

6、管理费用：项目管理费用中的科研经费要单独填写

7、财务费用：财务部门负责提供，主要是由于资金借贷产生的收支差额以及银行存款利息收支和手续费用。

（三）工程盈亏情况：按照以上

（一）（二）数据计算出项目实际盈亏情况，亏损项目还应进行亏损原因分析。

第四部分：资金收支情况——详细统计列示项目部资金收支情况，以及预算情况，分析出节超。

第五部分：上交货币资金情况——介绍项目上交货币资金情况，主要介绍应上交货币资金和实际上交货币资金情况。

第六部分：项目债权债务情况——介绍债权债务情况，债权债务应以账面数为基础，加减账外收入或成本计算出实际的债权债务情况。

第七部分：合同管理情况——是合同管理情况，简要叙述本项目各项经济合同的审批、签订、合同交底情况，重点对合同进行风险分析和履约情况说明，如存在合同变更也要进行说明。

第八部分：对各项成本要进行节超分析——对各项成本数据的节超分析，包括对施工方案优化情况的分析说明，对工程数量、劳务成本、材料成本、机械成本、间接费、电费等主要成本项目的节超分析。

第九部分：下一步工作重点——通过分析总结出截止经济活动分析当期项目盈亏的原因所在，找出项目管理中存在的问题，提出相应的整改措施，以及下一步工作的重点。

第十部分：上期存在问题整改情况——对上期存在问题的整改情况介绍，排查落实问题整改情况和取得的效果。

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇3

综上所述，铁路运输作为物流中的一种重要运输方式，所具有的经济优越性决定了其必然得到长足的发展。认真分析和把握影响铁路运输成本的各种因素，采取切实措施加强和优化运输组织，努力提高运输效率，对降低整个社会物流成本具有非常积极的意义。上文中笔者结合自己的工作经验对铁路运输的干扰因素和成本计算方式等当面进行了分析，并提出了改进铁路运输的经济化运行的有效方案，希望能够为推动我国铁路运输事业的又好又快发展做出贡献。

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇4

（一）对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳，对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月，我省对香港出口19、08亿美元，同比增长54%，占全省出口的21、7%；对欧盟出口10、91亿美元，同比增长46%，占全省出口的12、4%；对美国出口9、2亿美元，同比增长28、7%，占全省出口的10、5%。对东盟出口11、95亿美元，同比增长1%，系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中，对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49、8%不等，对日本和韩国则出现16、7%和11、1%的同比降幅。进口方面，我省资源类产品的主要进口来源地，如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长，增幅均在9%以上，而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅，如日本和欧盟，降幅分别为53、1%和12、2%。

（二）电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快，汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月，我省机电产品出口35、53亿美元，同比增长14、3%，机电产品中，受手机零部件带动，电子电器类产品出口增速达到50、9%。劳动密集型产品中，服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18、9亿美元，大幅增长70、2%，占同期全省出口总值的21、5%，除打火机小幅下滑1、1%外，其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口7、24亿美元，同比增长47、6%，其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到76、8%和205、2%。其他主要出口商品中，高新技术产品出口增长23、6%，农产品出口增长23、4%，钢材出口下降21、9%。进口方面，我省机电产品进口20、06亿美元，同比下降13、9%，其中汽车和汽车底盘进口3、14亿美元，同比下降65、8%。铁矿砂共进口16、58亿美元，同比增长21、2%。

（三）一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月，我省一般贸易进出口111、03亿美元，增长14、9%，占同期全省进出口总额的74、4%，其中出口65、86亿美元，增长34、4%；进口45、17亿美元，下降5、2%。同期，加工贸易进出口35、76亿美元，增长20、3%，占24%，其中出口21、58亿美元，增长5、9%；进口14、18亿美元，增长51、6%。

（四）民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月，我省民营企业进出口67亿美元，增长41、5%，占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52、21亿美元，大幅增长73、8%，占同期全省出口总额的59、5%。此外，三资企业进出口41、58亿美元，增长6、9%，占27、9%；国有企业进出口37、62亿美元，下降7、3%，占25、1%。

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇5

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下：

年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为：

1、责任成本xxxx万元

2、船舶交通事故损失金额

（1）库区、中游：x元/ktkm

（2）下游：x元/ktkm

（3）上海港作：x元/艘

（4）其它港作：x元/艘

3、船舶效率

（1）拖轮船产量x吨千米/千瓦

（2）驳船船产量x吨千米/吨

4、燃油消耗

（1）企业单耗x千克/千吨千米

（2）非生产用油x吨

（3）燃料油与总耗量比例x%

5、驳船营运率x%

我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

（一）责任成本指标

1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97.42%，实绩比计划节约40.00万元。

（二）安全、货运质量指标

1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32.34万元的9.28%;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

（三）船舶效率指标

1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度（60480吨千米/千瓦）的106.13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1.17%。

1－3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度（3950吨千米/吨）的100.91%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0.89%。

1－3月份累计完成驳船营运率97.78％，为计划进度（96.1％）的101.75%，超进度1.75百分点；比去年同期高1.17个百分点。

（四）燃油消耗指标

1－3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米，与计划进度(2.98千克/千吨千米)比，降低了0.04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0.24%，降幅7.66％。

1－3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度（488吨）的70.7%；与去年同期比少耗73吨，降幅17.46%。

1－3月份累计燃料油占总耗量的比例59.79％，为计划进度（57％）的104.89%，超进度4.89个百分点。

从一季度指标运行情况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。

1、全面贯彻落实货司“两会”精神，积极筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司2006年经济责任制方案，提交“两会‘讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》，将安全管理责任、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。

5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。

1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：

（1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

（2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

（3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

（1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。

（2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

（3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。

（一）一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。

（二）下步工作

1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控

（1）物料费指标

（2）海损指标（包括海损杂支指标）

（3）修费指标

（4）对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。

4、经监处要加大运行质量监控

（1）加强指标动态监控，月度严格考核。

（2）对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。

（3）各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

5、加大重点指标的监控力度

（1）工资成本指标

（2）修费指标

（3）单耗指标

（4）营运间接费指标

6、需要解决的几个问题

（1）加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。

（2）关心船员生活和身心健康，特别是“五一”期间，做好对船舶的慰问。

（3）适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。

（4）做好个税、船舶备用金的解释工作。

（5）继续为船舶，为生产一线服务。

（6）机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇6

（一）全省情况

20xx年1-8月，全省累计进出口149.19亿美元，同比增长16%，比全国水平高7.7个百分点。其中出口87.98亿美元，同比增长25.2%，比全国水平高16个百分点；进口61.21亿美元，同比增长4.9%，比全国水平低2.4个百分点。

8月当月，全省累计进出口21.16亿美元，同比增长31.5%，环比下降1.2%。其中出口12.16亿美元，同比增长47.8%，环比下降13%；进口9亿美元，同比增长14.5%，环比增长21.2%。

（二）全国及中部六省情况

20xx年1-8月，全国累计进出口27043亿美元，同比增长8.3%。其中出口14293亿美元，同比增长9.2%，进口12750亿美元，同比增长7.3%。

同期，中部六省合计进出口1370亿美元，同比增长13.9%，其中出口882亿美元，同比增长17.4%，进口488亿美元，同比增长8.2%。

（一）对香港、欧盟、美国等主要市场出口保持平稳，对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月，我省对香港出口19.08亿美元，同比增长54%，占全省出口的21.7%；对欧盟出口10.91亿美元，同比增长46%，占全省出口的12.4%；对美国出口9.2亿美元，同比增长28.7%，占全省出口的10.5%。对东盟出口11.95亿美元，同比增长1%，系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中，对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49.8%不等，对日本和韩国则出现16.7%和11.1%的同比降幅。进口方面，我省资源类产品的主要进口来源地，如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均保持增长，增幅均在9%以上，而以机电、高新技术类产品为主的进口来源地大多出现降幅，如日本和欧盟，降幅分别为53.1%和12.2%。

（二）电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快，汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月，我省机电产品出口35.53亿美元，同比增长14.3%，机电产品中，受手机零部件带动，电子电器类产品出口增速达到50.9%。劳动密集型产品中，服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18.9亿美元，大幅增长70.2%，占同期全省出口总值的21.5%，除打火机小幅下滑1.1%外，其余商品均不同程度增长。有色金属产品出口7.24亿美元，同比增长47.6%，其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别达到76.8%和205.2%。其他主要出口商品中，高新技术产品出口增长23.6%，农产品出口增长23.4%，钢材出口下降21.9%。进口方面，我省机电产品进口20.06亿美元，同比下降13.9%，其中汽车和汽车底盘进口3.14亿美元，同比下降65.8%。铁矿砂共进口16.58亿美元，同比增长21.2%。

（三）一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月，我省一般贸易进出口111.03亿美元，增长14.9%，占同期全省进出口总额的74.4%，其中出口65.86亿美元，增长34.4%；进口45.17亿美元，下降5.2%。同期，加工贸易进出口35.76亿美元，增长20.3%，占24%，其中出口21.58亿美元，增长5.9%；进口14.18亿美元，增长51.6%。

（四）民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月，我省民营企业进出口67亿美元，增长41.5%，占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52.21亿美元，大幅增长73.8%，占同期全省出口总额的59.5%。此外，三资企业进出口41.58亿美元，增长6.9%，占27.9%；国有企业进出口37.62亿美元，下降7.3%，占25.1%。

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇7

现对我司一季度经济活动的主要状况分析报告如下:

年初，货运总公司对我司下达年度经济职责制指标计划，具体指标计划为:

1、职责成本****万元

2、船舶交通事故损失金额

(1)库区、中游:*元/ktkm

(2)下游:*元/ktkm

(3)上海港作:*元/艘

(4)其它港作:*元/艘

3、船舶效率

(1)拖轮船产量*吨千米/千瓦

(2)驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

(1)企业单耗*千克/千吨千米

(2)非生产用油*吨

(3)燃料油与总耗量比例*%

5、驳船营运率*%

我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，应对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均到达计划进度要求。

一、各项经济指标运行状况分析

(一)职责成本指标

1-3月份累计职责成本1510万元，为计划进度1550万元的97、42%，实绩比计划节约40、00万元。

(二)安全、货运质量指标

1-3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32、34万元的9、28%；与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

(三)船舶效率指标

1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度(60480吨千米/千瓦)的106、13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1、17%。

1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度(3950吨千米/吨)的100、91%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0、89%。

1-3月份累计完成驳船营运率97、78%，为计划进度(96、1%)的101、75%，超进度1、75百分点；比去年同期高1、17个百分点。

(四)燃油消耗指标

1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米，与计划进度(2、98千克/千吨千米)比，降低了0、04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0、24%，降幅7、66%。

1-3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度(488吨)的70、7%；与去年同期比少耗73吨，降幅17、46%。

1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%，为计划进度(57%)的104、89%，超进度4、89个百分点。

从一季度指标运行状况看，可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，职责成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。

二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司“两会”精神，用心筹备我司“两会”，并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司经济职责制方案，提交“两会‘讨论透过，为全年的经济指标运行和经济职责制考核，奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将职责成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的状况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导安全职责制实施方案，将安全管理职责、单船建设、推进sms工作分片包干到公司各位领导，构成了纵向到底，横向到边的安全管理职责网络。

5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。

三、一季度经济运行中存在的主要问题

1、成本控制压力没有缓解，主要体此刻:

(1)随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

(2)为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

(3)海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

(1)劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。

(2)非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

(3)单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作来源理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。

(一)一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全持续了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。

(二)下步工作

1、认清形势，转变观念，持续清醒头脑。目前，我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控

(1)物料费指标

(2)海损指标(包括海损杂支指标)

(3)修费指标

(4)对船舶水电费指标出现的异常状况进行调研。

3、强化职责意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一职责人，要求各部门紧盯目标，加强职责，严密监控，实施目标管理。

4、经监处要加大运行质量监控

(1)加强指标动态监控，月度严格考核。

(2)对指标出现异常状况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。

(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

5、加大重点指标的监控力度

(1)工资成本指标

(2)修费指标

(3)单耗指标

(4)营运间接费指标

6、需要解决的几个问题

(1)加大对安全生产的投入，改善指导船长办公条件和环境。

(2)关心船员生活和身心健康，个性是“五一”期间，做好对船舶的慰问。

(3)适度解决基层单位的困难，涉及安全生产急需的，可适当解决。

(4)做好个税、船舶备用金的解释工作。

(5)继续为船舶，为生产一线服务。

(6)机关部门要认真思考和讨论“职工在我心中，安全在我手中”提高机关工作质量。

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇8

第一部分：公司生产经营活动全面完成情况

一、公司经营指标完成情况

二、公司重点工作

三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结

第二部分：本年度公司经营情况

一、主要经济指标完成情况

二、公司资产状况分析

三、现金流量分析

四、综合分析

第三部分：重大事项说明

第四部分：存在的问题分析

第五部分：采取的措施和建议

第六部分：经营预测分析

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇9

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下：

年初，货运总公司对我司下达经济责任制指标计划，具体指标计划为：

1、责任成本****万元[]

2、船舶交通事故损失金额

（1）库区、中游：*元/ktkm

（2）下游： *元/ktkm

（3）上海港作： *元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效率

（1）拖轮船产量*吨千米/千瓦

（2）驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

（1）企业单耗*千克/千吨千米

（2）非生产用油*吨

（3）燃料油与总耗量比例*%

5、驳船营运率*%

我司根据货司下达的经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

（一）责任成本指标

1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97.42%，实绩比计划节约40.00万元。

（二）安全、货运质量指标

1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32.34万元的9.28%;与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

（三）船舶效率指标

1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度（60480吨千米/千瓦）的106.13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1.17%。

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1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：

（1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。

（2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

（3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

（1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。

（2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

（3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。

（一）一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。

（二）下步工作

1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇10

价格歧视实质上是一种价格差异，通常指商品或服务的提供者在向不同的接受者提供相同等级、相同质量的商品或服务时，在接受者之间实行不同的销售价格或收费标准。经营者没有正当理由，就同一种商品或者服务，对若干买主实行不同的售价，则构成价格歧视行为。

价格歧视是一种重要的垄断定价行为，是垄断企业通过差别价格来获取超额利润的一种定价策略。肯德基的夏日酷饮系列饮料有句广告语：第二杯半价。肯德基一杯爱尔兰雪顶咖啡买9块钱，但是第二杯的价格就是4块五。理解价格歧视概念的时候，我们必须抓住它的关键点??产品必须是同一产品。产品不同，价格不同，则不属于价格歧视。同样的一杯爱尔兰雪顶咖啡，肯德基向消费者收取的价格是9块和4块5，这就是价格歧视。

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇11

2、公司专项经营性支出情况

3、重要资产转让及其出售情况；

4、重大诉讼、仲裁事项；

5、公司收购兼并、资产重组事项；

6、对公司有重大影响的国家政策、行业政策变化；

7、或有事项、承诺事项，重大合同（担保、抵押等）事项；

8、重大投资、融资活动。

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇12

一、药房工作人员认真学习并执行《药品管理法》和有关药事法律法规，严格遵守各项操作规程，有专人负责药品的质量管理工作。

二、制定了学习计划，业务人员定期进行法律知识和专业技术知识的学习，提高业务人员的综合素质和业务技术水平。

三、购进药品时严格审核供货单位，购进药品及销售人员的资质，确保从具有合法资格的经营企业采购合格药品。

四、后期建立建全进货检查验收制度。主要内容有：药品通用名称、规格、批准文号、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进日期等。验收药品做到要：帐、票、物相符。验收记录按规定期限保存。

五、验收需要保持特殊运输条件的药品时，同时检查运输条件是否符合要求，并做好记录，对不符合运输条件的药品不予接收。

六、药房整洁有序，存放、陈列药品有专用货架和药橱，需冷藏、避光储存的药品在相应条件下存放。有必要的防尘、防潮、防火、防盗、防污染、防鼠设施，对所有设施设备、养护用仪器定期保养，及时维修。

七、定期对储存和陈列药品进行质量检查，每天观察室内温湿度。陈列药品根据剂型分开摆放。药品与非药品、内服药与外用药分开摆放。

八、调剂室整洁，药品与所用物品固定放置，工作人员严格按照调剂室操作规程执行，调配时做到“四查十对”不合格处方拒绝发药，质量管理工作。

措施：

一、制定了学习计划，业务人员定期进行法律知识和专业技术知识的学习，提高业务人员的综合素质和业务技术水平。

二、购进药品时严格审核供货单位，购进药品及销售人员的资质，确保从具有合法资格的经营企业采购合格药品。

三、后期建立建全进货检查验收制度。主要内容有：药品通用名称、规格、批准文号、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购进日期等。验收药品做到要：帐、票、物相符。验收记录按规定期限保存。

四、验收需要保持特殊运输条件的药品时，同时检查运输条件是否符合要求，并做好记录，对不符合运输条件的药品不予接收。

五、药房整洁有序，存放、陈列药品有专用货架和药橱，需冷藏、避光储存的药品在相应条件下存放。有必要的防尘、防潮、防火、防盗、防污染、防鼠设施，对所有设施设备、养护用仪器定期保养，及时维修。

六、定期对储存和陈列药品进行质量检查，每天观察室内温湿度。陈列药品根据剂型分开摆放。药品与非药品、内服药与外用药分开摆放。

七、调剂室整洁，药品与所用物品固定放置，工作人员严格按照调剂室操作规程执行，调配时做到“四查十对”不合格处方拒绝发药，发药时认真核对，杜绝差错事故发生。

八、药品按“先产先出，近效期先出”和按批号发药的原则。效期半年之内的药品填写效期药品登记簿，报损药品填写报损单，及时销毁。

九、认真执行药品不良反应报告制度，有专人负责药品不良反应信息的收集和上报工作。发现药物不良反应及时填报《药品不良反应/事件报告表》向上级有关部门报告。

十、每月盘点一次，帐物相符

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇13

疫情班会守则工作论文对照的自我批评通报成语格言5.com简报工作请假条结束语先进事迹贺词工作诗经文案请示运营：比喻句国培剧本资料，挑战书加油稿谜语自荐信三角形的规定学习计划党支部工作黄庭坚国培食品新闻报道工作安排了规章赠言。

经济活动分析报告的分析方法有哪些篇14

（一）本月完成情况：

本月预算399万元，本月实际完成483万元，比本月预算增利84万元。其中：电力模拟利润本月预算126万元，本月实际完成213万元，比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元，本月实际完成270万元，比本月预算减利3万元。

1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析：

1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时，本月实际完成255.51元/千千瓦时，比本月预算减少2.51元/千千瓦时，使电力模拟利润减少15万元。

2)发电量本月预算7，200万千瓦时，本月实际完成7，457万千瓦时，比本月预算增加257万千瓦时，使电力模拟利润增加69万元。

3)发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时，本月实际完成306.13克/千瓦时，比本月预算增加1.13克/千瓦时，使电力模拟利润减少2万元。

4)发电标煤单价本月预算193.85元/吨，本月实际完成199.10元/吨，比本月预算增加5.25元/吨，使电力模拟利润减少12万元。

5)固定成本本月预算588万元，本月实际完成586万元，比本月预算减少2万元，使电力模拟利润增加2万元。

6)主营业务税金及附加本月预算5万元，本月实际完成6万元，比本月预算增加0万元，使电力模拟利润减少0万元。

7)财务费用本月预算335万元，本月实际完成335万元，与本月预算持平，使电力模拟利润减少0万元。

8)销售费用本月预算53万元，本月实际完成53万元，与本月预算持平，使电力模拟利润减少0万元。

2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少3万元的原因分析：

1)平均售热单价本月预算22.05元/吉焦，本月实际完成20.36元/吉焦，比本月预算减少1.69元/吉焦，使热力模拟利润减少96万元。

2)供热量本月预算570，000吉焦，本月实际完成635，000吉焦，比本月预算增加65，000吉焦，使热力模拟利润增加71万元。

3)供热标准煤耗本月预算39.80公斤/吉焦，本月实际完成39.80公斤/吉焦，与本月预算持平使热力模拟利润减少0万元。

4)供热标煤单价本月预算237.68元/吨，本月实际完成233.47元/吨，比本月预算减少4.21元/吨，使热力模拟利润增加11万元。

5)固定成本本月预算445万元，本月实际完成433万元，比本月预算减少12万元，使热力模拟利润增加12万元。

(二)1-11月份累计完成情况：

累计预算-2，548万元，累计实际完成-1，053万元，比累计预算减亏1，495万元。其中：电力模拟利润累计预算-1，464万元，累计实际完成-597万元，比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1，084万元，累计实际完成-456万元，比累计预算减亏628万元。

1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的原因分析：

1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时，累计实际完成259.76元/千千瓦时，比累计预算减少0.16元/千千瓦时，使电力模拟利润减少9万元。

2)发电量累计预算66，420万千瓦时，累计实际完成67，441万千瓦时，比累计预算增加1，021万千瓦时，使电力模拟利润增加277万元。

3)发电标准煤耗累计预算357.37克/千瓦时，累计实际完成355.47克/千瓦时，比累计预算减少1.90克/千瓦时，使电力模拟利润增加27万元。

4)发电标煤单价累计预算210.67元/吨，累计实际完成206.36元/吨，比累计预算减少4.31元/吨，使电力模拟利润增加103万元。

5)固定成本累计预算6，594万元，累计实际完成6，332万元，比累计预算减少262万元，使电力模拟利润增加262万元。

6)主营业务税金及附加累计预算52万元，累计实际完成50万元，比累计预算减少2万元，使电力模拟利润增加2万元。

7)财务费用累计预算3，662万元，累计实际完成3，674万元，比累计预算增加12万元，使电力模拟利润减少12万元。

8)销售费用累计预算580万元，累计实际完成580万元，与累计预算持平，使电力模拟利润减少0万元。

2、热力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏628万元的原因分析：

1)平均售热单价累计预算20.99元/吉焦，累计实际完成22.01元/吉焦，比累计预算增加1.02元/吉焦，使热力模拟利润增加335万元。

2)供热量累计预算3，300，447吉焦，累计实际完成3，385，207吉焦，比累计预算增加84，760吉焦，使热力模拟利润增加102万元。

3)供热标准煤耗累计预算39.80公斤/吉焦，累计实际完成39.80公斤/吉焦，与累计预算持平使热力模拟利润减少0万元。

4)供热标煤单价累计预算250.04元/吨，累计实际完成238.62元/吨，比累计预算减少11.42元/吨，使热力模拟利润增加154万元。

5)固定成本累计预算4，729万元，累计实际完成4，691万元，比累计预算减少37万元，使热力模拟利润增加37万元。

(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析

同期-1，957万元，累计实际完成-1，053万元，比同期减亏904万元。其中：电力模拟利润同期-1，486万元，累计实际完成-597万元，比同期减亏889万元。热力模拟利润同期-472万元，累计实际完成-456万元，比同期减亏16万元。

1、电力模拟利润累计实际完成与同期比减亏766万元的原因分析：

1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时，累计实际完成259.76元/千千瓦时，比同期增加1.49元/千千瓦时，使电力模拟利润增加71万元。

2)发电量同期56，939万千瓦时，累计实际完成67，441万千瓦时，比同期增加10，501万千瓦时，使电力模拟利润增加1，598万元。

3)发电标准煤耗同期363.01克/千瓦时，累计实际完成355.47克/千瓦时，比同期减少7.54克/千瓦时，使电力模拟利润增加107万元。

4)发电标煤单价同期211.15元/吨，累计实际完成206.36元/吨，比同期减少4.79元/吨，使电力模拟利润增加115万元。

5)固定成本同期5，530万元，累计实际完成6，332万元，比同期增加801万元，使电力模拟利润减少801万元。

6)主营业务税金及附加同期42万元，累计实际完成50万元，比同期增加8万元，使电力模拟利润减少8万元。

7)财务费用同期3，358万元，累计实际完成3，674万元，比同期增加316万元，使电力模拟利润减少316万元。

8)销售费用同期580万元，累计实际完成580万元，与同期持平，使电力模拟利润减少0万元。

2、热力模拟利润累计实际完成与同期比减亏16万元的原因分析：

1)平均售热单价同期20.93元/吉焦，累计实际完成22.01元/吉焦，比同期增加1.08元/吉焦，使热力模拟利润增加313万元。

2)供热量同期2，886，068吉焦，累计实际完成3，385，207吉焦，比同期增加499，139吉焦，使热力模拟利润增加619万元。

3)供热标准煤耗同期39.80公斤/吉焦，累计实际完成39.80公斤/吉焦，与同期持平使热力模拟利润减少0万元。

4)供热标煤单价同期241.53元/吨，累计实际完成238.62元/吨，比同期减少2.91元/吨，使热力模拟利润增加39万元。

5)固定成本同期3，737万元，累计实际完成4，691万元，比同期增加955万元，使热力模拟利润减少955万元。

（一）本月完成情况：

本月预算2，790万元，本月实际完成2，894万元，比本月预算增加105万元，增加3.76%，完成本月预算的103.76%。其中：电力销售收入比本月预算增加69万元，热力销售收入比本月预算增加36万元。

1、电力销售收入比本月预算增加69万元，原因是：

1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时，本月实际完成255.51元/千千瓦时，比本月预算减少2.51元/千千瓦时，使电力销售收入减少15万元。

2)上网电量本月预算5，940万千瓦时，本月实际完成6，269万千瓦时，比本月预算增加329万千瓦时，使电力销售收入增加84万元。

2、热力销售收入比本月预算增加36万元，原因是：

1)平均热价本月预算22.05元/吉焦，本月实际完成20.36元/吉焦，比本月预算减少1.69元/吉焦，使热力销售收入减少96万元。

2)供热量本月预算570，000吉焦，本月实际完成635，000吉焦，比本月预算增加65，000吉焦，使热力销售收入增加132万元。

(二)1-11月份累计完成情况：

累计预算21，398万元，累计实际完成22，264万元，比累计预算增加866万元，增加4.05%，完成累计预算的104.05%。其中：电力销售收入比累计预算增加345万元，热力销售收入比累计预算增加521万元。

1、电力销售收入比累计预算增加345万元，原因是：

1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时，累计实际完成259.76元/千千瓦时，比累计预算减少0.16元/千千瓦时，使电力销售收入减少10万元。

2)上网电量累计预算55，665万千瓦时，累计实际完成57，027万千瓦时，比累计预算增加1，362万千瓦时，使电力销售收入增加354万元。

2、热力销售收入比累计预算增加521万元，原因是：

1)平均热价累计预算20.99元/吉焦，累计实际完成22.01元/吉焦，比累计预算增加1.02元/吉焦，使热力销售收入增加337万元。

2)供热量累计预算3，300，447吉焦，累计实际完成3，385，207吉焦，比累计预算增加84，760吉焦，使热力销售收入增加187万元。

(三)1-11月份累计完成与上年同期情况分析

同期18，379万元，累计实际完成22，264万元，比同期增加3，885万元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：电力销售收入比同期增加2，474万元，热力销售收入比同期增加1，411万元。

1、电力销售收入比同期增加2，474万元，原因是：

1)平均上网电价同期258.27元/千千瓦时，累计实际完成259.76元/千千瓦时，比同期增加1.49元/千千瓦时，使电力销售收入增加72万元。

2)上网电量同期47，778万千瓦时，累计实际完成57，027万千瓦时，比同期增加9，249万千瓦时，使电力销售收入增加2，403万元。

2、热力销售收入比同期增加1，411万元，原因是：

1)平均热价同期20.93元/吉焦，累计实际完成22.01元/吉焦，比同期增加1.08元/吉焦，使热力销售收入增加312万元。

2)供热量同期2，886，068吉焦，累计实际完成3，385，207吉焦，比同期增加499，139吉焦，使热力销售收入增加1，099万元。