公司采购合同管理制度1
材料采购管理制度
一、项目进场前期工作：（责任人：项目经理）
根据工程标书中的主材明细表、招标文件及合同文本了解材料规格型号、技术参数、数量、品牌，初步了解材料采购的时间安排，以及供应商情况。
二、样板间施工：（责任人：项目经理技术员）
1.根据甲方工程部要求、结合现场情况，由项目部组织技术、设计人员进行图纸深化排版，交甲方审核通过后，方可实施样板施工。同时项目部按照排版数量与清单数量进行损耗对比，将排版图、材料耗用表报公司。
2.确定材料的规格、尺寸，项目部提交“材料请购单”、需要提供相关图纸，由工程运营部审核，采购部根据“材料请购单”进行材料的采购工作。
三、货量区施工：（责任人：项目经理）
1、项目经理根据图纸排版用量、工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、所需甲指材料的采购，项目经理应事先了解材料到货周期以确保材料及时采购。（货量区用瓷砖生产周期四十五个工作日，腻子七个工作日、涂料十五个工作日）。
3、由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品称、编号、规格型号，附具体施工楼栋或部位，交工程运营部审核、签字方可采购。（凡采购量累计超过清单量的，应在材料请购单中注明，报总经理签字确认）。
4、货量区采用“大订单、分批进”的模式，即：下达该项目80%的材料数量，项目根据现场施工进度、存放条件以及进购周期，编制材料进场计划，采购部按计划要求供应商适时到货。
四、材料进场管理（责任人：项目经理，质检员）
1、材料到场时，项目经理或公司质检员必须亲自到现场验收，应卸车后方可签字确认，并办理材料入库手续。如发现到场材料与订货要求不符及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。
2、质检员随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购部，采购部查明原因上报公司领导作相应处理。
3、材料进场后移交施工班组签收，办理出库手续，于每月28日将盘存表交于项目经理进行审核，30日报公司财务部。如发现材料数量与实际使用数量出现差错，造成损失将由项目部负责。
公司采购合同管理制度2
网上超市采购管理制度
第一章总则
第一条目的
为充分利用网上采购优势，规范网上超市采购管理，及时快速采购到质优价廉的物资，有效降低采购成本，提高采购效率，按照省市局关于加强网上超市采购工作的相关规定，并结合税务局采购工作实际，制定本规程。
第二条项目设置说明
一、网上超市采购：是指以国家税务总局税务采购云平台和网络技术为载体，通过网上超市入围的各大型、正规供应商询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。
二、网上超市采购平台：指基于国家税务总局税务采购云系统，为促成买卖双发交易而建立的平台。
一、网上超市采购机构：区税务局成立采购领导小组，负责区局的采购工作，财务管理科科长任小组组长，采购岗位设有查询岗、经办岗和审核岗。各岗位协同工作，形成职责清晰、分工明确、合理配合、相互制约的工作机制。
三、网上超市采购人员：指采购办公室下设专门负责网上超市采购的人员。采购办公室确定2名工作人员，一人设置查询岗和经办岗，负责对各项物资货物的采购工作，一人设置审核岗，负责对平台所购货物进行审核确认，产生订单，完成采购工作。
二、申购经办人员：是办公室安排专人负责审核各部门提交采购需求并编制采购计划单，核实汇总后提报各采购相关领导签署审批意见，审核同意后方可提报采购人员实施采购。申购经办人还负责办理接收发票、验收物资、费用报销等方面的工作。
第二章 组织分工
第一条采购实施。区局政府采购办公室负责网上超市采购物资的采购工作及采购账号管理。
第二条监督考核。区局各级局领导、办公室负责对网上超市采购监督考核。
第三章网络采购范围
固定资产、办公用品、耗材、五金、工具、劳保等货物。
一、固定资产：如电脑、便携式笔记本、办公家具、打印机、复印机、电视机等各类资产设备。
二、办公用品：签字笔、计算器、电池、订书机、直尺、垃圾桶、剪刀等日常办公用品等物品。
三、低值易耗品：U盘、鼠标、键盘等电脑配件；纸张、墨粉、墨盒、硒鼓等打复印物品。
四、五金工具、电气、劳保等：如老虎钳、螺丝刀、扳手等五金工具，洗涤剂、香皂等清洁用品，手套、肥皂、口罩等劳保用品。
五、其他杂项。在网上超市中可以采购到的其他各类杂项物品。
第四章 网上超市采购流程
第一条 账号管理。
区局政府采购办公室在网上超市采购平台申请注册一个网络采购账号，委托专人负责管理并报市局装备和采购处备案。
第二条计划采购单审批。
申请采购需求部门根据物资需求状况、使用数量等要求，提报采购申请单，采购申请单应注明物品名称、数量、规格型号及其他注意事项编制计划采购单，经分管局领导审批确认后交由网上超市采购人员进行网上货物查询，实施采购。急需物品须有分管领导批准后，方可先行送货。网上超市搜不到或供应商无法上架的货物在计划采购单上注明转到线下采购，由办公室申购经办人员负责线下采购。
第三条 网上采购实施。
网上超市采购人员根据计划采购单注明的货物需求，在网上超市平台上进行询价比选，贵重或采购金额大（单价）的货物必须三方询价并实施网上超市采购，网上超市采购应当严格按照批准的预算和采购计划执行。具体原则如下：
1．网购货物（尤其是有质保期的货物）必须注明生产日期。
2．网购货物供应商须提供合法、有效的发票。
3．网上超市采购人员与供应商落实好网购货物相关条件后，使用采购账号在税务采购云平台发起采购。
5．购买货物到货后，由办公室申购经办人员进行查验货物，验货无误后签字确认，并通知网上采购人员在采购网站上点击“确认收货”，完成采购。
6. 采购过程中应寻找有全国联保的供应商或代理商，以便做好采购货物后期使用中服务保障工作。
四、完成网上采购后，由办公室申购经办人员对所购货物进行验收、入库、报销等，完成整个货物购买、费用支出流程手续。
五、因质量问题退换货时，办公室申购经办人员和网上超市采购人员必须在验收货物时确定。并立即通知平台供应商出现问题原因，由供应商给予退换货物。
第四条 网上超市采购合同
一、网上超市采购货物，如单批次采购金额在1万元以上的 ，需经局长办公会审议通过才许可报送采购办公室采购岗实施采购，且必须与网上超市供应商签订购销合同（物资在使用过程中有安全要求和售后服务的需在合同中特别注明）。
二、网上超市采购在网络平台上与供应商进行沟通联系，商定好一切细节，以邮寄、电子邮件的方式签订带有水印的网络合同，供应商应将正本的合同盖好章后送交至区局政府采购办公室。同时如有聊天记录、通话录音等资料，建议网上超市采购人员对聊天记录、通话录音予以保存留档，以作为出现纠纷后对合同条款进行谈判的证据。
第五条发票及付款
一、在税务采购云平台采购中，必须要求货到付款。
二、在收货时看到发票并验真伪后才能进行付款，若发现无发票或假发票，询问供应商情况，要求申请延时付款或退货，并将此网上供应商投诉至税务采购云平台有关管理机构。
第六条采购资料存档
申购经办人员完成签字后的入库单据、发票或收据等有效凭证，需备份一份，交至政府采购办公室，按照区局档案管理规定要及时入档，保存好各项凭证留作备查资料。
第五章附则
本管理办法自***签发之日起开始执行，有区局政府采购领导小组负责解释和修订。
公司采购合同管理制度3
公司管理制度
为了规范公司的组织和行为，使公司的各项管理工作规范化、标准程序化，按照“高标准、严要求”的总体方针和“民主、公开、高效”的原则，特制定下列管理制度。
组 织 制 度
一、组织结构
公司设立董事会，董事会由三名董事组成，其中一人为员工董事，董事会设董事长一人；公司设立监事会，监事会由五名监事组成，其中一人为员工监事，监事会设监事会主席一人。
公司实行董事会领导下的经理负责制，内设四个部门：综合部、财务部、供销部、生产技术部。
二、组织原则
1、公司员工必须坚持党的四项基本原则，认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家的各项法律、法规，坚持原则，不循私情，严以律己，廉洁奉公，积极维护公司的整体利益。
2、公司实行分级归口管理制度，各部门必须相互协作、精诚团结。
3、各部门员工必须服从部门负责人的领导，全体员工必须服从上级领导的领导。
4、公司员工必须严守公司机密，切实维护公司的形象与利益。
5、对违法、违纪行为和渎职事件，公司要严肃查处，决不姑息造就。
会议 制 度
一、董事会会议
由公司章程及董事会议规则予以规定。
二、办公会议
1、公司办公会议是公司内部议事和决策的基本制度，公司内部决策坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则。通过办公会议，研究、决定公司重大事项。
2、公司定期和不定期地召开办公会议，办公会议由经理召集和主持；与所议事项有关的部门和相关人员可出席办公会议，办公会议决议坚持“民主集中制”的原则。
三、全体员工会议
1、全体会议传达公司重大的经营方针、经营计划和经营方案。
2、全体会议传达公司董事会和办公会议作出的关于公司经营和发展的重大事项。
3、全体会议传达与公司有关的国家、省、市的方针和政策。
4、全体会议由经理召集和主持。
四、会议要求
1、提交办公会讨论的议题，有关部室必须在调查研究的基础上提出具体意见。为议题准备的意见必须经分管领导审核同意。
2、办公会、全体员工会议由综合部负责通知，并将会议议题提前通知参加会议的同志。
3、办公会、全体员工会议由综合部负责记录、整理会议纪要。
4、参会人员要注意保密。未作出决定的问题，一律不得扩散。
5、会议所决定的事项，要保证政令畅通，有关部门必须坚决执行，综合部负责督办、检查，并向公司领导汇报执行情况。
6、参会人员不得无故缺席和迟到、早退。
员工行为准则
一、遵纪守法，助人为乐。
二、心胸坦荡，光明磊落，精诚团结，相互合作。
三、爱岗敬业，克己奉公，争当公司好员工。
四、待客礼貌，热情周到，员工工作期间应按照公司制度
要求衣着整洁。
五、忠诚公司，服从领导，勤奋工作，言行要体现公司的
良好形象。
六、遵守公司的各项规章制度，热爱本职工作，努力学习科学文化知识，提高专业技术水平，为企业的发展作出贡献。
七、工作上要相互配合，相互协调，相互支持，维护安定团结的工作局面。
劳动纪律及处罚办法
一、本公司员工应自觉遵守劳动纪律，对违反劳动纪律的员工，坚持思想教育为主、经济处罚为辅的原则，对屡教不改者，必须从严处理。
二、劳动纪律是指：按时上、下班，不迟到早退，上班时不高声喧哗，不干与工作无关的事，不外出办私事，不乱窜办公室，不在他人办公室闲耍逗留。
三、违反劳动纪律的处罚办法：
1、迟到，未按规定出勤时间到达工作岗位，每次扣工资20元。
2、早退，未经批准擅自提前离开岗位，每次扣工资20元。
3、旷工，凡未履行请假手续或请假未批准的，均为旷工，旷工在3天以内每天扣工资45元，年终扣全年效益工资的10%，超过3天，公司有权解除劳动合同。
4、在工作时间内窜岗、睡觉及做与工作无关的任何事，不听从教育者每次扣工资20元。
四、劳动纪律的考核由综合部负责。
公章使用管理制度
一、公司公章由综合部专人保管和使用。管理人员因外出，必须由专人代管，并办理交接手续，登记签字。
二、使用公章要在办公室内，不得将公间携带出办公室以外使用。
三、保管公章要牢固加锁，防止被盗。用完公章要随手锁好。
四、管理人员要注意保养公章，及时清冼，以确保盖章清晰。
五、管理人员在使用公章时要对盖章文书内容进行审查把关。对涉及到人事、劳资、重点工程、对外经济、行政、法律行为的重要文件须请示报告，均应有公司领导批准的签字，方可盖章，并留好存根。
六、公章保管人员盖章时要确切了解用章内容，办理用章审批手续后方可盖章，并作好印章使用登记。
公文处理办法
一、收文签收、登记、分办、送批
1、公文由综合部专人收取，统一拆启、分类、登记编号后再分办。
2、公文登记、编号后，文书交综合部部长签拟办意见。紧急公文随交随办。
3、公文签批拟办意见后，文书应及时送公司领导批示和传阅交有关部门处理。
二、收文、传阅、承办、催办
1、领导或有关部门传阅文件、阅文时间一般不应超过三天。文件阅毕，签上姓名，及时退回综合部，以免重送和影响传阅效率。
2、凡需要办理的公文，承办部门必须抓紧办理。涉及其它部门的问题，主办部门应主动与有关部门协商，有关部门应积极配合办理。公文处理完毕，承办部门应将办理结果写在公文处理笺上，并将办理结果呈报有关领导。
3、对公司领导批示部门办理的公文，各部门均应在签发的时限内办理完毕，无签发时限的须在7天内办理完毕，办理不完的应及时说明情况。
三、发文的拟稿、审核、会签、签发与字号
1、拟稿要求格式规范，情况准确，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短，不乱写简称，不写不规范的字。
2、各部门拟定的以公司名义印发的文件、文稿送公司经理审签，但在文稿送领导审签之前，应附上政策依据先送主管经理和综合部部长核稿。
3、草拟和签批公文一律使用钢笔，不得使用铅笔或圆珠笔。
4、领导已签发的公文，应交综合部统一登记、编号后方能打印。
四、公文的立卷、归档、销毁和查阅
1、公文办完后，由综合部按文书立卷归档的有关规定将公文定稿，正本及有关材料分类进行整理，并按其内容特征、保存价值分别装修立卷。
2、立好的卷宗，应立即归入档案室。
3、查阅利用已归档的公文，应经主管领导同意，未经许可，不得摘抄，不得将档案带出档案室。
办公用品及公物管理制度
一、公司办公用品及物质由综合部统一采购、管理、调配和安全使用。
二、综合部负责管理的办公用品及物质，应建立健全帐目，要求帐物相符，因管理不善造成物质积压、损坏、丢失要追究责任，严肃处理。
三、各部门所需要的办公用品及物质应编制计划送综合部，由综合部审核后统一报公司主管领导审批，按领导审批的计划购置，购置入帐后作好发放登记手续。
四、综合部要选派遵纪守法、克已奉公、工作踏实的同志担任办公用品专（兼）职采购员，要确保无假、冒、伪、劣物品和质次价高甚至不合格的产品购入，否则，及时追究当事人的经济责任。
五、人员调动，必须交清所领用的办公用品，不得随意带走，凡丢失和人为损坏公物者，必须照价赔偿。
六、各部门应加强对本部门的办公用品及公物管理，杜绝浪费。
七、每年度进行一次办公用品及公物的清理，综合部对公司的财产每年定期进行一次清查工作，做到家底清楚，帐帐相符，帐卡相符，防止资产流失。
卫 生 制 度
一、为了保持公司的形象，为员工创造一个优美、舒适的工作环境，公司办公场所必须保持卫生、整洁。
二、部门卫生工作由各部门各负其责，公共区域的卫生由公司全体员工共同整理、打扫。
三、坚持每天上午上班前进行一次日常清洁卫生整治工作，每周一上午进行一次彻底的卫生整治工作。
四、公共卫生工作由综合部督促检查。
出 差 制 度
1、根据公司工作与业务需要，各部门和有关人员需要出差，必须经公司领导批准，并到综合部履行有关手续。
2、根据出差任务要求，各部门必须严格控制出差时间、出差地点和出差人数，严禁公款旅游。
3、出差借款，必须经部门负责人和财务部负责人核定，由经理审批。
4、出差返回后，必须在三日内按规定填写报销凭证，经部门和财务部审核，经理审批后报销。
5、差旅费报销标准严格按照《公司财务管理制度》执行。
接 待 制 度
1、公司因工作或业务需要接待客人，必须坚持“实事求是、厉行节约”的原则，既要从公司实际出发，又要客人满意。
2、公司接待工作原则上由综合部统一负责，其他部门及相关人员因业务需要安排接待，必须报请公司领导同意。
3、公司的招待费根据董事会核定的额度，实行总额控制，坚决杜绝不必要的浪费和铺张。
4、公司接待标准严格按照《公司相关管理制度》执行。
公司采购合同管理制度4
公司管理制度
为加强公司管理，规范公司和员工行为，维护公司集体权益，根据本公司实际情况，特制定本制度。
一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；
三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好； 五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；九、热爱本职工作，积极学习业务知识。十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。
公司采购合同管理制度5
车辆管理制度
一．总则
（一）目的
为妥善使用车辆，确保车辆安全运行，提升公司形象，结合公司实际情况，特制定本制度。
二．车辆管理
1.所有车辆及材料（包括车辆钥匙、行驶证、加油卡、保险单等）由行政部统一负责管理，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保。
2.所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。
3.员工如需用车需至行政部填写《用车申请单》，出车前需要填写用车人、部门、目的地、用车事由、用车时间（起始时间）、开车人、乘车人、预计里程数，方可领取车辆钥匙及行驶证（注意：行驶证需随身携带及时归还，内含车辆油卡，谨防丢失）。需要私车公用时，需填写《私车公用申请单》由部门领导、行政部领导及总经理签字确认，私车公用按照每公里1元计算。公车/私车的始末行程数必须手机拍照作为原始凭证并由行政专员签字确认。
驾驶员在上、下车前需要对车辆的里程数进行拍照记录，归还车辆时驾驶员需将车钥匙及行驶证、加油卡一并归还至行政部（不允许将行驶证及加油卡放置在车上），同时对《用车申请单》的用车时间（归还时间）、里程数、油表进行补充完全。（油表刻度低于1/3时，需及时加油）。行政部会每月不定期抽查《用车申请单》，如发现记载不清、不全或者未记载的情况将通报车辆使用人并对相关责任人予以年度累计第一次提醒，第二次批评，第三次将以不爱护公物，不遵守公司制度为由扣罚当月绩效3—5分，屡教不改者将予以经济处罚。
4.所有人员在乘车期间务必系好安全带，如有乘车人员在车辆行驶过程中未系安全带，一经发现将处以公开通报批评处罚。如因未按规定系好安全带而产生不良后果，公司将不承担责任。
5.车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！